4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
53
Data de Lançamento: 20/03/2015 |
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
272,08
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
17/004-2015
272,08
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
272,08
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
160,92
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
19/009-2015
160,92
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
160,92
1,0000
1.090,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
34/001-2015
1.090,00
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA |
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE FERNANDO LOPES DE SOUZA - CONFORME OFÍCIO |
DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO Nº 2387/2014 - 1º PJ/NC - NFº 38.0405.1808/2014-5 - C/C |
624.026-5 CEF - SAÚDE |
1.090,00
MÊS
1,0000
3.828,60
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
401
75/001-2015
2,70
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
RESERVA - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624027-3 CEF - SAÚDE |
3.828,60
KM
1.418,0000
11.469,60
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
401
75/002-2015
2,70
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
RESERVA - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624027-3 CEF - SAÚDE |
11.469,60
KM
4.248,0000
1.225,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
636
93/000-2015
35,00
1 - SPOT DE 30' - PARA DIVULGAÇÃO DO PROCESSO DE CADASTRO E SORTEIO DO PROJETO MINHA CASA |
MINHA VIDA JARDIM AGROCHÁ II, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
- ASSIST. DES. SOCIAL |
1.225,00
SV
35,0000
20.125,26
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
178
98/000-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
3.696,99
LT
1.360,6900
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
15.587,62
LT
6.633,0300
2,47
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
568,62
LT
230,2100
1,79
4 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - SERVIÇOS MUNICIPAIS
272,03
LT
151,9700
14,16
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
633
116/000-2015
1,24
1 - CLIPS NIQUELADO Nº 4 MEDINDO 36 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.. fabricado com |
arame de aço com tratamento anti-ferrugem. Constar na embalagem: marca, quantidade, validade, instrução de |
armazenamento, composição, código de barras e dados de identificação do fabricante. - FIXPAPER |
12,40
CX
10,0000
1,76
2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. O produto deverá ser fabricado com |
arame de aço com tratamento antiferrugem e ter pontas cortantes. Constar na embalagem: marca, código de |
barras, prazo de validade, armazenamento e dados de identificação do fabricante. - JOCAR - PARA CADASTRO |
E SORTEIO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA JARDIM AGROCHÁ II, CONFORME CONVÊNIO |
CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSIST. DES. SOCIAL |
1,76
CX
1,0000
683,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
49
129/000-2015
68,30
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
branco ou translúcido. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, |
furos, deformações bordas afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar sujidade interna ou externamente. O |
copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével a marca ou identificação do |
fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado em caixa |
contendo no mínimo 2.500 unidades, de forma a garantir a higiene e a integridade do produto até o seu uso |
final. O produto deve obedecer às normas ABNT 14.865, e suas mangas contendo 100 unidades devem ter peso |
mínimo de 198 gr. - ECOCOPO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO |
DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
683,00
CX
10,0000
543,61
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
49
136/001-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
398,26
LT
146,5800
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
53
1,79
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
145,35
LT
81,2000
947,07
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
140/000-2015
947,07
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 273 - R$ 8609,73
947,07
1,0000
947,07
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
141/000-2015
947,07
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 272 - R$ 8609,73
947,07
1,0000
947,07
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
142/000-2015
947,07
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 271 - R$ 8609,73
947,07
1,0000
81,28
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
143/000-2015
81,28
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 696 - R$ 738,90
81,28
1,0000
433,55
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
144/000-2015
433,55
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 690 - R$ 3941,35
433,55
1,0000
74,19
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
145/000-2015
74,19
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 693 - R$ 674,40
74,19
1,0000
129,12
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
146/000-2015
129,12
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 694 - R$ 1173,84
129,12
1,0000
309,68
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
147/000-2015
309,68
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 688 - R$ 2815,25
309,68
1,0000
4.385,70
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
148/000-2015
4.385,70
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 714 - R$ 39870,04
4.385,70
1,0000
253,98
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
149/000-2015
253,98
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 713 - R$ 23089,28
253,98
1,0000
739,15
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
150/000-2015
739,15
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1328 - R$ 16798,96
739,15
1,0000
474,52
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
151/000-2015
474,52
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 231 - R$ 4313,84
474,52
1,0000
476,97
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
152/000-2015
476,97
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 236 - R$ 4336,07
476,97
1,0000
480,64
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
153/000-2015
480,64
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 237 - R$ 4369,43
480,64
1,0000
64,57
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
154/000-2015
64,57
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 695 - R$ 586,92
64,57
1,0000
15,65
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
155/000-2015
15,65
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 697 - R$ 1422,78
15,65
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
53
572,25
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
155/000-2015
4,15
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto |
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - |
CEAGESP |
332,00
KG
80,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - |
CEAGESP |
100,50
KG
30,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
determinados pela ANVISA - CEAGESP |
61,75
KG
25,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
- CEAGESP - PARA ATENDER OS INDÍGENAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X PNAE BB - |
EDUCAÇÃO |
78,00
KG
40,0000
84,76
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
156/000-2015
84,76
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 700 - R$ 7705,92
84,76
1,0000
1.277,70
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
157/000-2015
4,15
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto |
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - |
CEAGESP |
705,50
KG
170,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - |
CEAGESP |
268,00
KG
80,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
determinados pela ANVISA - CEAGESP |
148,20
KG
60,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
- CEAGESP - PARA ATENDER AS AEE'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24628-X PNAE BB - EDUCAÇÃO |
156,00
KG
80,0000
418,69
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
113819900
J
03.810.438/0001-23
0,00
5839
158/000-2015
418,69
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 323 - R$ 11962,64
418,69
1,0000
378,50
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
113819900
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
159/000-2015
378,50
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3064 - R$ 11469,60
378,50
1,0000
4.674,40
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
159/000-2015
4,15
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto |
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - |
CEAGESP |
2.490,00
KG
600,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - |
CEAGESP |
502,50
KG
150,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
determinados pela ANVISA - CEAGESP |
543,40
KG
220,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
546,00
KG
280,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
53
Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
- CEAGESP |
11,85
5 - Aquisiçao de: ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA |
ATENDER AS EMEFS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X PNAE BB - EDUCAÇÃO |
592,50
KG
50,0000
311,65
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
113819900
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
160/000-2015
311,65
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 2812 - R$ 9444,00
311,65
1,0000
748,90
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
160/000-2015
4,15
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto |
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - |
CEAGESP |
415,00
KG
100,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - |
CEAGESP |
167,50
KG
50,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
determinados pela ANVISA - CEAGESP |
49,40
KG
20,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
- CEAGESP - PARA ATENDER AS EMEF EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB PNAE - |
EDUCAÇÃO |
117,00
KG
60,0000
126,34
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
113819900
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
161/000-2015
126,34
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3066 - R$ 3828,60
126,34
1,0000
2.197,92
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
113819900
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
162/000-2015
2.197,92
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3065 - R$ 66603,60
2.197,92
1,0000
815,10
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
162/000-2015
4,15
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto |
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - |
CEAGESP |
456,50
KG
110,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - |
CEAGESP |
167,50
KG
50,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
determinados pela ANVISA - CEAGESP |
74,10
KG
30,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
- CEAGESP - PARA ATENDER AS EMEF APAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24628-X BB - PNAE - |
EDUCAÇÃO |
117,00
KG
60,0000
1.452,95
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
163/000-2015
4,15
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto |
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - |
CEAGESP |
373,50
KG
90,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
134,00
KG
40,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
53
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - |
CEAGESP |
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
determinados pela ANVISA - CEAGESP |
259,35
KG
105,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
- CEAGESP |
93,60
KG
48,0000
11,85
5 - Aquisiçao de: ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA |
ATENDER AOS QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB PNAE - EDUCAÇÃO |
592,50
KG
50,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
153,44
0,00
113819900
J
18.747.577/0001-27
0,00
5839
165/000-2015
153,44
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 36 - R$ 4384,01
153,44
1,0000
828,50
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
ODONTOLÓGICOS |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
413
166/001-2015
26,00
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
546,00
SV
21,0000
7,00
2 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
14,00
SV
2,0000
8,50
3 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
178,50
SV
21,0000
8,00
4 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste
64,00
SV
8,0000
26,00
5 - TELE RADIOGRAFIA PARA ATM, tomadas com boca aberta e em repouso - PARA USO DO CEO - C/C 331-8 |
C.E.F. - SAÚDE |
26,00
SV
1,0000
474,52
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
216/003-2015
474,52
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - |
TRÂNSITO |
474,52
1,0000
1.290,66
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
112
249/008-2015
7.854,22
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.290,66
SV
0,1600
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.355,19
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
112
249/009-2015
7.854,22
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.355,19
SV
0,1700
21.249,69
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
0,00
71
261/001-2015
21.249,69
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA |
NA ARRECADAÇÃO - PARTE DO TERMO ADITIVO - FINANÇAS |
21.249,69
SV
1,0000
21.249,69
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
0,00
71
261/002-2015
21.249,69
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA |
NA ARRECADAÇÃO - PARTE DO TERMO ADITIVO - FINANÇAS |
21.249,69
SV
1,0000
9.529,63
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
560
266/001-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
6.269,12
LT
2.307,3700
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
2.284,93
LT
972,3100
2,47
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - PELO PERÍODO DE 1 MÊS - C/C |
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
975,58
LT
394,9700
11.199,60
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
633
269/002-2015
10,80
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - REC. |
PRÓPRIOS - ASSIST. DES. SOCIAL |
11.199,60
UN
1.037,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
53
587,69
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
650
270/001-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE |
USO DO CADÚNICO E TODOS OS CRAS (CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE 7184 E FSO 9222) |
PARA JANEIRO/2015 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
587,69
LT
216,3000
1.993,27
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
271/001-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE |
USO DA SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL (CORSA DBA 2076, GM CLASSIC DBA 9450, FIESTA SEDAN DBA 9474, |
VW SANTANA CDV 1353, KOMBI CPV 1804 E PALIO BVZ 6463) PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. |
DES. SOCIAL |
1.993,27
LT
733,6300
831,40
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
272/001-2015
1,79
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA (PALIO BVZ |
6463, VW GOL DBA 9415, DBA 2099 E DBA 2096) PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIOS - ASSIST. DES. SOCIAL |
831,40
LT
464,4700
940,72
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
273/001-2015
2,35
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL
361,48
LT
153,8200
2,47
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO DE |
USO DO PROGRAMA VIVA LEITE (TOYOTA BPY 4408 E DUCATO FRM 1436) PARA JANEIRO/2015 - REC. |
PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
579,24
LT
234,5100
703,49
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
678
274/001-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO |
CONSELHO TUTELAR (PALIO EHE 7300) PARA JANEIRO/2015 - FMDCA |
703,49
LT
258,9200
1.532,96
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
141
276/001-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
934,13
LT
343,8100
1,79
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
598,83
LT
334,5400
2.080,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
2
289/001-2015
20,00
1 - REFEIÇAO INDIVIDUAL - ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DO SENHOR PREFEITO - GABINETE
2.080,00
UN
104,0000
303,56
900/2014
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
0,00
413
290/001-2015
90,44
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL.
271,32
SV
3,0000
32,24
2 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. - PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES |
ODONTOLÓGICA - C/C 306-7 C.E.F. - SAÚDE |
32,24
SV
1,0000
963,43
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
433
291/001-2015
35,67
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL - SAÚDE
321,03
SV
9,0000
39,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
317,36
SV
8,0000
40,63
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS – C/C |
624026-5 C.E.F. – SAÚDE |
325,04
SV
8,0000
9.794,10
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
0,00
315
293/001-2015
1,13
1 - EXAME DE CALCIO
25,99
SV
23,0000
1,14
2 - EXAME DE GLICEMIA
652,08
SV
572,0000
2,43
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
1.419,12
SV
584,0000
1,62
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
474,66
SV
293,0000
1,62
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
179,82
SV
111,0000
1,62
6 - EXAME DE URINA TIPO I
856,98
SV
529,0000
1,13
7 - EXAME DE ACIDO URICO
226,00
SV
200,0000
2,43
8 - EXAME DE COLESTEROL HDL
29,16
SV
12,0000
1,10
9 - EXAME DE CREATININA
445,50
SV
405,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
53
1,15
10 - EXAME DE TGO
172,50
SV
150,0000
1,15
11 - EXAME DE TGP
172,50
SV
150,0000
1,15
12 - EXAME DE UREIA
340,40
SV
296,0000
1,15
13 - EXAME DE SODIO
149,50
SV
130,0000
1,15
14 - EXAME DE POTASSIO
155,25
SV
135,0000
10,86
15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
4.398,30
SV
405,0000
5,27
16 - EXAME DE BETA HCG
84,32
SV
16,0000
1,13
17 - EXAME DE AMILASE
2,26
SV
2,0000
1,21
18 - EXAME DE BILIRRUBINAS
8,47
SV
7,0000
1,29
19 - EXAME DE MAGNESIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA |
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA |
ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C |
26.179-3 B.B. - SAÚDE |
1,29
SV
1,0000
31.663,71
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
178
300/001-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
4.663,57
LT
1.716,4400
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
25.932,46
LT
11.035,0900
2,47
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
894,14
LT
362,0000
1,79
4 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - SERVIÇOS MUNICIPAIS
173,54
LT
96,9500
2.818,80
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
431
316/001-2015
10,80
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NO CAPS - JANEIRO/15 - C/C |
624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
2.818,80
UN
261,0000
66.603,60
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
401
319/001-2015
2,70
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
RESERVA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 090/006/624027-3 C.E.F. |
- SAÚDE |
66.603,60
KM
24.668,0000
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
19.796,40
401
319/002-2015
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
RESERVA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 090/006/624027-3 C.E.F. |
- SAÚDE |
19.796,40
KM
7.332,0000
2,70
270,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
320/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - KRILL
130,00
UN
200,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. - KRILL - PARA ATENDER AS EMEFS FRANCISCO MANOEL E NICEA HIROTA - |
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
140,00
UN
200,0000
1.296,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
321/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - KRILL
624,00
UN
960,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. - KRILL - PARA ATENDER A EMEI NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - |
EDUCAÇÃO |
672,00
UN
960,0000
1.147,50
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
326/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
552,50
UN
850,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - PARA ATENDER AO EMEI SERROTINHO - C/C 24.628-X BB - |
EDUCAÇÃO |
595,00
UN
850,0000
778,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
HOSPITALA |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
560
327/000-2015
7,78
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES NO |
778,00
FD
100,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
53
INÍCIO DE 2015, PARA O INÍCIO DAS ROTINAS DA REDE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
21.180,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
560
328/000-2015
1,65
1 - Lenço de papel duplo, medindo no mínimo 14,8cm x 21,5cm, acondicionado em caixa ou pacote contendo no |
mínimo 50 unidades. Composto de 100% de fibras virgens, podendo ser utilizado também na limpeza de |
óculos, remoção de cremes e maquiagens sem causar irritação da pele. Deve vir embalado em caixa de |
papelão com microsserrilhas para facilitar a abertura e melhor manuseio do usuário, contendo as seguintes |
informações: dados de identificação do fabricante, conteúdo, dimensões, código de barras, composição e |
telefone de atendimento ao consumidor. - SOFTYS |
1.980,00
CX
1.200,0000
38,40
2 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, |
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. Especificações: gramatura mínima de 30g/m²; |
alvura difusa mínima de 90%, índice de maciez mínima de 3,2 N.m/g e contagem de pintas inferior a 2,9. |
Comprimento do rolo mínimo de 30 metros; largura do rolo mínima de 100 mm; Apresentar juntamente com a |
amostra, Laudo e ou relatório de ensaio referente a testes realizados por Laboratório credenciado pelo Inmetro, |
cujo resultado final apresente as características mínimas exigidas, bem como a classificação do papel como |
Classe 1. - FANCY - PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES NO INÍCIO DE 2015, PARA O INÍCIO DAS ROTINAS |
DA REDE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
19.200,00
FD
500,0000
939,80
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
49
339/000-2015
1,51
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com |
flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 |
mm. - DANNY LUVAS |
30,20
PAR
20,0000
7,58
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 15 litros, medindo aproximadamente 39 x 58 cm x 0,06mm de |
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos |
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN |
454,80
KG
60,0000
7,58
3 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de |
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos |
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE |
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DA RODOVIÁRIA. DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
454,80
KG
60,0000
866,50
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
49
344/000-2015
7,58
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 15 litros, medindo aproximadamente 39 x 58 cm x 0,06mm de |
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos |
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN |
379,00
KG
50,0000
7,58
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de |
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos |
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN |
379,00
KG
50,0000
1,55
3 - Sapólio líquido cremoso, acondicionado em frasco plástico reciclável de 300 ml, com tampa com sistema |
fliptop, proporcionando brilho sem riscar as superfícies. Composição: tensoativos aniônico e não iônico, |
espessante, alcalinizantes, abrasivo, preservante, fragrância e veículo. Componente ativo: linear alquil benzeno |
sulfonato de sódio. Deverá constar no rótulo do produto dados de identificação do fabricante, validade, data de |
fabricação, número do lote, modo de usar, código de barras, telefone do SAC e site do fabricante. - PERFECT - |
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DA RODOVIÁRIA - DIVISÃO DE |
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
108,50
FR
70,0000
4.313,84
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
51
350/002-2015
4.313,85
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE |
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - |
ADMINISTRAÇÃO |
4.313,84
SV
1,0000
102,90
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.008.078/0001-67
0,00
2
356/000-2015
22,65
1 - MINI PAO DE QUEIJO
45,30
KG
2,0000
9,60
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA A SOLENIDADE DE TRANSMISSÃO DE CARGO DO SERVIÇO |
DA JUNTA MILITAR - GABINETE |
57,60
LT
6,0000
8.609,73
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
781
378/001-2015
2.869,91
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
2.869,91
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
53
profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.869,91
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE |
GERENCIAMENTO - SEC. MUN. DE ESPORTES |
2.869,91
SV
1,0000
8.609,73
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
781
378/002-2015
2.869,91
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - |
ESPORTES |
2.869,91
SV
1,0000
8.609,73
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
781
380/001-2015
2.869,91
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - |
ESPORTES |
2.869,91
SV
1,0000
3.350,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
0,00
76
385/000-2015
3.350,00
1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
3.350,00
UN
1,0000
735,46
13469/2015
Dispensa
FRANCELI ESPINDOLA FARIAS
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
133.672.538-98
0,00
651
395/002-2015
735,46
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - p/ uso e funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Vila |
Nova - C/C 28.286-3 B.B. - ASSIST. SOCIAL |
735,46
SV
1,0000
149,70
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.314.007/0001-20
0,00
633
400/000-2015
5,40
1 - PASTA ARQUIVO
27,00
PCT
5,0000
1,65
2 - COLA BRANCA
16,50
UN
10,0000
15,00
3 - GRAMPEADOR
75,00
UN
5,0000
15,60
4 - CANETA MARCA TEXTO - MATERIAL PARA USO NO PROCESSO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - |
JARDIM AGROCHÁ II - ASSIST. DES. SOCIAL |
31,20
CX
2,0000
1.068,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
636
419/000-2015
178,00
1 - CONFECÇÃO DE FAIXA - PARA USO NO PROCESSO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - JARDIM |
AGROCHÁ II - ASSIST. DES. SOCIAL |
1.068,00
SV
6,0000
2.444,29
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
71
429/003-2015
2.444,29
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DAS |
FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS |
2.444,29
1,0000
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
48.648,60
398
439/001-2015
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
48.648,60
KM
18.018,0000
2,70
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
53
RESERVA - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/410-1 CEF - |
SAÚDE |
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
14.873,78
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
14.873,78
63
443/013-2015
1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015 - C/C 327-0 |
C.E.F |
14.873,78
1,0000
14.873,78
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
16.180,26
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
16.180,26
280
444/003-2015
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015 - C/C 410-1 C.E.F.
16.180,26
1,0000
16.180,26
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
41.355,12
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
41.355,12
553
445/003-2015
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015 - C/C 404-7 |
C.E.F. |
41.355,12
1,0000
41.355,12
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
3.939,21
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
446/002-2015
3.939,21
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
3.939,21
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
429,98
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
477
447/002-2015
429,98
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
429,98
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
770,14
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/003-2015
770,14
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
770,14
1,0000
13.500,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
13.500,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
13.500,00
551
469/003-2015
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA |
ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
13.500,00
1,0000
13.500,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.298,92
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
473/001-2015
1.298,92
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.298,92
1,0000
4.336,07
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
672
481/002-2015
4.336,08
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - |
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - F.M.ASSIST. SOCIAL - C/C 28.285-5 B.B. - |
ASSISTÊNCIA |
4.336,07
SV
1,0000
4.369,42
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
209
483/001-2015
4.369,42
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERV. MUNICIPAIS |
4.369,42
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
11.931,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
123
487/000-2015
11.931,00
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRATO DE CONVÊNIO Nº 0278533-09 TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - |
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - PLANEJ. URBANO |
11.931,00
1,0000
259,17
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/006-2015
259,17
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
259,17
1,0000
2.444,29
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/007-2015
2.444,29
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
2.444,29
1,0000
138,70
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/008-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
53
138,70
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
138,70
1,0000
1.339,99
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
103
500/003-2015
1.339,99
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
1.339,99
1,0000
245,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
528/000-2015
4,90
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER A EMEF E APAE DA REDE MUNICIPAL |
DE ENSINO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
245,00
KG
50,0000
196,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
530/000-2015
4,90
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER AOS QUILOMBOLAS DA REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
196,00
KG
40,0000
490,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
531/000-2015
4,90
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO.- Marca: RIGOR - PARA ATENDER AO PROGRA MAIS EDUCAÇÃO DA |
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
490,00
KG
100,0000
196,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
532/000-2015
4,90
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER AOS INDIGENAS DA REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
196,00
KG
40,0000
343,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
534/000-2015
4,90
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER AO NOSSO NINHO DA REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
343,00
KG
70,0000
1.127,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
536/000-2015
4,90
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER AO APOIO AS CRECHES DA REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 27.258-0 B.B. - EDUCAÇÃO |
1.127,00
KG
230,0000
735,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
537/000-2015
4,90
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - Marca: RIGOR - PARA ATENDER AS EMEI'S DA REDE MUNICIPAL DE |
ENSINO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
735,00
KG
150,0000
292,94
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
693
548/003-2015
292,94
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
292,94
1,0000
38.500,00
2030/2014
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
211
553/000-2015
59,00
1 - PEDRA. N° 01, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - Marca: Jorcal
17.700,00
TON
300,0000
26,00
2 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIO - EMBALAGEM DE 25KG - Marca: |
Jorcal - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
20.800,00
UN
800,0000
63.000,00
2030/2014
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
0,00
211
555/000-2015
52,00
1 - RACHÃOZINHO . FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - Marca: BASALTO
26.000,00
TON
500,0000
37,00
2 - PEDRA. TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - Marca: BASALTO - PARA |
MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
37.000,00
TON
1.000,0000
41.341,60
2030/2014
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
0,00
211
559/000-2015
24,50
1 - GUIA DE CONCRETO . 1,00X0,30X0,15 TIPO PMSP, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - Marca: SC
2.450,00
UN
100,0000
27,50
2 - GUIA DE CONCRETO . CONJUGADA 0,80X0,25X0,25, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - Marca: SC
2.750,00
UN
100,0000
24,60
3 - TUBO DE CONCRETO. 0,20X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
Marca: SC |
1.230,00
UN
50,0000
43,20
4 - TUBO DE CONCRETO. 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
Marca: SC |
12.960,00
UN
300,0000
79,60
5 - TUBO DE CONCRETO. 0,60X1,00M - PS1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
Marca: SC |
7.960,00
UN
100,0000
177,88
6 - TUBO DE CONCRETO. 0,80X1,00M - PA 2 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
Marca: SC |
8.894,00
UN
50,0000
254,88
7 - TUBO DE CONCRETO. 1,00X1,00M - PA 2 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
5.097,60
UN
20,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
53
Marca: SC - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAL |
1.633,40
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
664
565/001-2015
607,87
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social do |
Jardim Eiji Matsumura, entre a Av. Deputado Ulisses Guimarães, Rua 05 e Rua Vivaldo Pereira - Pago através da |
Proposta MS 4568587200010900 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.633,40
%
2,6900
2.496,79
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
648
566/001-2015
607,88
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social do |
Jardim Eiji Matsumura, entre a Av. Deputado Ulisses Gimarães, Rua 05 e Rua Vivaldo Pereira, pagos através da |
Proposta MS 4568587200010900 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2.496,79
%
4,1100
1.535,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
636
567/001-2015
607,87
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social do |
Jardim Eiji Matusmura, entre a Av. Ulisses Guimarães, Rua 05 e Rua Vivaldo Pereira, pago através da Proposta |
MS 4568587200010900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.535,00
%
2,5300
6.297,45
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
636
568/001-2015
607,87
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e Amplicação do Centro de Referência em Assistência Social do |
Jardim Eiji Matsumura, pago através da Proposta MS 4568587200010900 - ASSIST. SOCIAL |
6.297,45
%
10,3600
0,01
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
209
571/002-2015
0,01
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - 4ª PARCELA |
PERÍODO DE 03/02/2015 A 02/03/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
0,01
SV
1,0000
9.833,22
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
9.833,22
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
51
572/001-2015
15,07
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - |
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os |
sanitários. |
2.469,97
M2
163,9000
1,90
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES |
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - |
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc. |
2.048,41
M2
1.078,1100
0,49
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a |
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas |
nas dependências do Contratante. |
3.084,86
M2
6.295,6300
1,20
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA |
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM |
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, MATARIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO EFETIVA |
COBERTURA DOS SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP, SITO À |
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, KM 444, CEP 11900-000 - ADMINISTRAÇÃO |
2.229,98
M2
1.858,3200
3.236,40
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
211
574/000-2015
5,00
1 - ARAME RECOZIDO nº 18 - Marca: BELGO
100,00
KG
20,0000
50,00
2 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - Marca: LAVADA DO RIO
2.500,00
M3
50,0000
29,00
3 - CANO DE PVC 100MM 4 ESGOTO - BARRA 6 M/L - Marca: BOM JESUS
580,00
UN
20,0000
11,28
4 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 6 mm - Marca: J.H.P - SERV. MUNICIPAIS
56,40
UN
5,0000
1.250,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
184
575/000-2015
125,00
1 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura |
superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de 4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL - |
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, |
PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 |
(DOZE) MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.250,00
UN
10,0000
98,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
207
576/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
53
4,90
1 - Lima chata em aço alto carbono, denteado da face e da borda, tamanho 8" - Marca: NOVA-LUSA - SERV. |
MUNICIPAIS |
98,00
UN
20,0000
639,30
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
211
578/000-2015
11,75
1 - ABRAÇADEIRA DE NYLON DE 320X480 MM C/ 100 CADA - BRASFORT
352,50
PCTE
30,0000
10,75
2 - Caixa de concreto para aterramento 20 X 20 cm com tampa e sem fundo - IRMAOS CORSO
215,00
UN
20,0000
17,95
3 - CHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - CORONA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE |
MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
71,80
UN
4,0000
1.711,26
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
211
579/000-2015
3,82
1 - DISJUNTORES 30 AMPERES UNIPOLAR - JNG
38,20
UN
10,0000
3,92
2 - DISJUNTORES 40 AMPERES UNIPOLAR - JNG
39,20
UN
10,0000
402,00
3 - CABO FLEXIVEL 16 MM - UNIFIO
804,00
RL
2,0000
138,31
4 - Disjuntor tripolar 200A - SOPRANO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE |
ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL |
DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
829,86
UN
6,0000
395,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
584/000-2015
3,95
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - |
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
395,00
UN
100,0000
2.238,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
585/000-2015
1,69
1 - EXTRATO DE TOMATE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - QUERO
169,00
LTA
100,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA – O produto deverá atender as legislações vigentes - CECATO
111,75
KG
75,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - O produto deverá atender as legislações vigentes. - PROENÇA
273,00
KG
75,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO – Pacote com 1 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes - CECATO
104,25
KG
75,0000
3,95
5 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - |
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO EE MÉDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
EDUCAÇÃO |
1.580,00
UN
400,0000
246,78
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/006-2015
246,78
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
GABINETE |
246,78
1,0000
623,62
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
592/004-2015
623,62
1 - PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE |
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU- VILA NOVA - CULTURA |
623,62
1,0000
2.849,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/006-2015
2.849,50
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
DE ESPORTES - ESPORTES |
2.849,50
1,0000
1.213,13
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/007-2015
1.213,13
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
DE ESPORTES - ESPORTES |
1.213,13
1,0000
0,00
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
44.191,37
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5001
792/001-2014
802,16
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVENIO 2 - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - CONTRATO DE REPASSE Nº |
0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA E CONTRATO DE REPASSE Nº 0281673-63/2008/MINISTERIO DO |
TURISMO/CAIXA - PLANEJAMENTO |
44.191,37
%
55,0900
220,46
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/007-2015
220,46
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE |
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
220,46
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
53
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
430,62
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/008-2015
430,62
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA |
PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
430,62
1,0000
1.619,91
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
231
859/003-2015
1.619,91
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB |
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO |
1.619,91
1,0000
2.409,30
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
876/000-2015
3,64
1 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - O produto deverá atender as legislações vigentes. - PROENÇA
72,80
KG
20,0000
21,39
2 - REQUEIJÃO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - NESTLE
2.139,00
KG
100,0000
3,95
3 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - |
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
EDUCAÇÃO |
197,50
UN
50,0000
241,38
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/010-2015
241,38
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TODOS |
OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
241,38
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
266,94
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/011-2015
266,94
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
266,94
1,0000
1.356,75
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
560
878/000-2015
3,77
1 - MACARRÃO DE LETRINHA (ALFABETO) - O produto deverá atender as legislações vigentes. - RENATA
188,50
KG
50,0000
21,39
2 - REQUEIJÃO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - NESTLE
1.069,50
KG
50,0000
3,95
3 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - |
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE DE ENSINO - C/C 27.850-0 |
BB - EDUCAÇÃO |
98,75
UN
25,0000
5.274,81
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
879/001-2015
5.274,81
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E |
TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA |
5.274,81
1,0000
1.781,27
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
560
880/000-2015
3,96
1 - ALIMENTO COM SOJA – FONTE DE CÁLCIO VÁRIOS SABORES – O produto deverá atender as legislações |
vigentes. - ADES |
47,52
UN
12,0000
3,77
2 - MACARRÃO DE LETRINHA (ALFABETO) - O produto deverá atender as legislações vigentes. - RENATA
565,50
KG
150,0000
21,39
3 - REQUEIJÃO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - NESTLE
1.069,50
KG
50,0000
3,95
4 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - |
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE DE ENSINO - C/C 27.858-0 |
BB - EDUCAÇÃO |
98,75
UN
25,0000
2.499,50
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
881/000-2015
1,49
1 - FARINHA DE MILHO AMARELA – O produto deverá atender as legislações vigentes - CECATO
37,25
KG
25,0000
3,64
2 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - O produto deverá atender as legislações vigentes. - PROENÇA
91,00
KG
25,0000
1,39
3 - FUBÁ MIMOSO – Pacote com 1 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes - CECATO
34,75
KG
25,0000
21,39
4 - REQUEIJÃO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - NESTLE
2.139,00
KG
100,0000
3,95
5 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - |
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA EMEFS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - |
EDUCAÇÃO |
197,50
UN
50,0000
197,50
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
882/000-2015
3,95
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - |
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AOS QUILOMBOLAS - REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
197,50
UN
50,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
53
197,50
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
883/000-2015
3,95
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - |
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A EMEF APAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
197,50
UN
50,0000
158,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
884/000-2015
3,95
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - |
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS AEES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
158,00
UN
40,0000
197,50
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
888/000-2015
3,95
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - |
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A EMEF EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
197,50
UN
50,0000
790,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
889/000-2015
3,95
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - |
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO EE MÉDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
EDUCAÇÃO |
790,00
UN
200,0000
3.972,45
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
891/000-2015
1,69
1 - EXTRATO DE TOMATE – O produto deverá atender as legislações vigentes. - QUERO
169,00
LTA
100,0000
1,49
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA – O produto deverá atender as legislações vigentes - CECATO
149,00
KG
100,0000
3,64
3 - FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - O produto deverá atender as legislações vigentes. - PRIENÇA
364,00
KG
100,0000
1,39
4 - FUBÁ MIMOSO – Pacote com 1 kg. O produto deverá atender as legislações vigentes - CECATO
139,00
KG
100,0000
21,39
5 - REQUEIJÃO – O produto deverá atender as legislações vigentes. - NESTLE
1.176,45
KG
55,0000
3,95
6 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - |
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL |
DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
1.975,00
UN
500,0000
2.956,17
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
191
894/002-2015
2.956,17
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A |
JUNHO DE 2015 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
2.956,17
1,0000
102,33
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
763
899/000-2015
9,40
1 - ALICATE UNIVERSAL - JOMARCA
18,80
UN
2,0000
15,60
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/2" - VONDER
15,60
UN
1,0000
2,30
3 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/16" - VONDER
2,30
UN
1,0000
8,70
4 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/8" - VONDER
8,70
UN
1,0000
2,35
5 - Broca de Videa para concreto 3/16" - VONDER
2,35
UN
1,0000
3,30
6 - Broca de Videa para concreto 3/8" - VONDER
3,30
UN
1,0000
2,28
7 - Broca de Videa para concreto 5/16" - VONDER
2,28
UN
1,0000
4,90
8 - Lima chata em aço alto carbono, denteado da face e da borda, tamanho 8" - NOVA-LUSA - REGISTRO DE |
PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE |
TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - |
ESPORTES |
49,00
UN
10,0000
180,80
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
763
901/000-2015
0,49
1 - GRAFITE EM PO - EMAVI
9,80
UN
20,0000
3,42
2 - Cantoneira mão francesa de ferro reforçada na cor branca, em 20cm - THOMPSON - REGISTRO DE PREÇOS |
PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS |
AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - ESPORTES |
171,00
UN
50,0000
54,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
763
902/000-2015
2,70
1 - Fita isolante classe B 19mm X 20m - LORENZETTI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS |
54,00
RL
20,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
53
DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - ESPORTES |
140,56
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
18.00.27.122.4.4.90.52.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
769
903/000-2015
140,56
1 - Serra mármore 4.3/8 tensão 127V com potencia de 1300 W e 13000 rpm - FORT - REGISTRO DE PREÇOS |
PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS |
AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - ESPORTES |
140,56
UN
1,0000
98,33
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
0,00
763
904/000-2015
3,61
1 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/4" - MAKITA
3,61
UN
1,0000
5,80
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 5/16" - MAKITA
5,80
UN
1,0000
2,36
3 - Broca de Videa para concreto 1/4" - MAKITA
2,36
UN
1,0000
5,87
4 - Broca de Videa para concreto 1/2" - MAKITA
5,87
UN
1,0000
16,91
5 - Colher de Pedreiro nº 18 - STARFER
33,82
UN
2,0000
2,56
6 - Desempenadeira de madeira média - COMPEL
5,12
UN
2,0000
3,97
7 - Desempenadeira metálica com dentes e haste metálica com 27 cm - COMPEL
7,94
UN
2,0000
4,90
8 - ESPATULA DE AÇO INOX PARA PINTURA DE 3 - COMPEL
9,80
UN
2,0000
14,83
9 - Nível de mão magnético, estrutura de alumínio, com visores de policarbonato transparente, com régua |
graduada no tamanho de 18" - PARABONI |
14,83
UN
1,0000
9,18
10 - Arco de serra de 12", com cabo ergonômico injetado - PREMIUM - REGISTRO DE PREÇOS PARA |
AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS |
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - ESPORTES |
9,18
UNI
1,0000
85,20
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
0,00
763
905/000-2015
0,36
1 - FOLHA DE SERRINHA - WESTERN
10,80
UN
30,0000
22,20
2 - Cavadeira articulada com cabo de madeira de 1,50 metros - SATO
44,40
UN
2,0000
0,15
3 - Parafuso com bucha S10 - JOMARCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS |
DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA |
MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - ESPORTES |
30,00
UN
200,0000
330,00
13558/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
49
907/000-2015
330,00
1 - Aquisição de: BATERIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
330,00
UN
1,0000
75,00
13558/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
51
908/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO DE MECANICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA EHE 7240 - SERVIÇO DE MECÂNICA - |
TROCA DE BATERIA - ADMINISTRAÇÃO |
75,00
SV
1,0000
-13.500,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
910/004-2015
13.500,00
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES |
DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
13.500,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
-13.500,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
-13.500,00
528
910/004-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 910/4-2015 - MOTIVO: DESPESA LIQUIDADA INCORRETAMENTE
-13.500,00
1,0000
-13.500,00
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
157,14
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
433
1010/002-2015
157,14
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO |
MS - CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE |
157,14
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
275,46
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/004-2015
275,46
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, |
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
275,46
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
1.803,25
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/004-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
53
1.803,25
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
1.803,25
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
71,94
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/005-2015
71,94
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, |
FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
71,94
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
71,94
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
351
1019/002-2015
71,94
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
71,94
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
114,54
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
462
1024/002-2015
114,54
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VISA, |
VE E PAM - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
114,54
1,0000
220,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
1040/001-2015
220,00
1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÕNIO DE CAMPOS 297 - SALA 13 E 114 PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
220,00
1,0000
733,24
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
1042/002-2015
733,24
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
733,24
1,0000
1.519,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
1048/000-2015
176,40
1 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO
352,80
UN
2,0000
63,70
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
63,70
UN
1,0000
166,60
3 - REPARO PINÇA DE FREIO
333,20
UN
2,0000
83,30
4 - REPARO PATINS DE FREIO
166,60
UN
2,0000
19,60
5 - FLUIDO DE FREIO
39,20
UN
2,0000
93,10
6 - PINO DE CENTRO
93,10
UN
1,0000
235,20
7 - FEIXE DE MOLA DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 - UTILIZADO PELO |
SETOR DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
470,40
UN
2,0000
2.296,67
74/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GERSON MENDONÇA DE SOUZA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.340.227/0001-01
0,00
323
1049/000-2015
2.296,67
1 - SERVIÇO DE FRANQUIA - VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA |
FAMÍLIA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
2.296,67
SV
1,0000
107,40
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
1054/001-2015
7,16
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - Marca: |
LITORAL - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS |
107,40
UN
15,0000
5.000,00
62/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDITORA N D J LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
54.102.785/0001-32
0,00
51
1057/000-2015
5.000,00
1 - ASSINATURA DE BCL - BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - PARA USO DA COMISSÃO DE |
LICITAÇÃO, PROGOEIRO E EQUIPE D APOIO - PERÍODO DE MARÇO/15 À FEVEREIRO/16 - 12 BOLETINS, |
PASTAS ARQUIVOS, 3 LOGINS PERSONALIZADOS E 50 QUESTÕES PARA A ORIENTAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO |
5.000,00
SV
1,0000
2.249,52
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.309.074/0001-04
0,00
313
1059/000-2015
0,39
1 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL CALIBRE Nº 8 MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM - Certificado de Boas |
Práticas de Fabricação (C.B.P.F.). - MARKMED |
273,00
UN
700,0000
5,15
2 - FITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO - 25MMX50MT. devendo a superfície ser impregnada de substância |
adesiva, uniformemente enrolada em dorso de papelão – unidade Apresentar amostra. - 3M |
1.339,00
UN
260,0000
0,04
3 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - |
Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). - SOLIDOR |
52,00
UN
1.300,0000
0,04
4 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - |
Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). - SOLIDOR |
44,00
UN
1.100,0000
3,68
5 - GEL PARA ULTRASSOM, BRANCO - BOLSA COM 1KG. bolsa com 1 quilo. Composição: Carbopol, propieno, |
glicol para ultrassom NaOH, glicerina, nipagin, nipazol, água desmineralizada. Apresentar amostra. - CARBOGEL |
88,32
UN
24,0000
8,70
6 - CLOREXIDINA (GLUCONATO DE CLOREXIDINA). solução degermante 2% -litro Constar externamente os |
313,20
UN
36,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
53
dados de identificação, procedência, volume, número de lote, data de fabricação, validade e registro no |
MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). - VIC PHARMA |
0,14
7 - SORO FISIOLOGICO. Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação (C.B.P.F.). - SAMTEC - PARA |
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, |
ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, |
XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
140,00
UN
1.000,0000
5.514,61
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
662
1061/000-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA
3.933,10
LT
1.447,5900
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - Marca: IPIRANGA
352,85
LT
150,1500
2,47
3 - OLEO DIESEL S10 - Marca: IPIRANGA
455,49
LT
184,4100
1,79
4 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: IPIRANGA - CONSUMO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA, CASA LAR E |
ECONOMIA SOLIDÁRIA - F.M. ASSIT. SOCIAL |
773,17
LT
431,9400
225,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
1065/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . Do molejo traseiro lado direito
150,00
HR
2,0000
75,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. De abraçadeira mola - MANUTENÇÃO DO MERCEDES BENZ CPV 1767 - SERV. |
MUNICIPAIS |
75,00
HR
1,0000
325,40
1052/2014
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E |
REPRESENTAÇÃO LTD |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
48.791.685/0001-68
0,00
313
1066/000-2015
1,33
1 - ALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML - TAYLOR
133,00
UN
100,0000
2,15
2 - ABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES. Descartável, extremidades |
arredondadas, formato convencional, resistente a esterilização, com 14 cm de comprimento, largura entre 1,4 e |
1,5 cm. - ESTILO |
120,40
PCTE
56,0000
0,40
3 - COLETOR DE URINA. infantil feminino, descartável, estéril,confeccionado em plástico atóxico, transparente, |
retangular com orifício central, oval no terço superior, circundado por massa adesiva hipoalérgica, com a face |
adesiva protegida, apresentando adesividade eficiente e resistente à umidade e que não deixe resíduos após a |
remoção. O coletor deve ter capacidade para 100ml, apresentar graduação gravada a cada 10ml, livre de furos e |
com as bordas seladas, sendo capaz de suportar o volume sem vazamento ou desprendimentos. Registro no |
MS/ANVISA. - URO-TAYLOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, |
CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C |
26.179-3 BB - SAÚDE |
72,00
UN
180,0000
870,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
1067/000-2015
75,00
1 - REFORMA DE BANCO . Banco lado motorista
435,00
HR
5,8000
75,00
2 - REFORMA DE BANCO . Banco lado carona - MANUTENÇÃO DO VEICULO F12000 PLACA CDZ 7814 - SERV. |
MUNICIPAIS |
435,00
HR
5,8000
2.235,00
1052/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.192.876/0001-38
0,00
313
1068/000-2015
1,49
1 - EQUIPO PARA NUTRIÇAO ENTERAL. Estéril na cor azul. Dispositivo para infusão, controle de fluxo e |
dosagem de soluções enterais, conecta o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) a sonda de alimentação |
enteral, viabiliza o controle de soluções, com câmara flexível para visualização do gotejamento. Embalado |
individualmente. Constar externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de |
fabricação, validade e registro no MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de |
validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Apresentar amostra. - EMBRAMED - |
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, |
ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO |
FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
2.235,00
UN
1.500,0000
870,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
1069/000-2015
75,00
1 - REFORMA DE BANCO . Banco lado motorista
435,00
HR
5,8000
75,00
2 - REFORMA DE BANCO . Banco lado carona - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - |
SERV. MUNICIPAIS |
435,00
HR
5,8000
450,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
1071/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . Cubo traseiro
300,00
HR
4,0000
75,00
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. Do polo da bateria
75,00
HR
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
53
75,00
3 - CARGA. De bateria - MANUTENÇÃO DO VEICULO F12000 PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
75,00
HR
1,0000
74,25
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1072/000-2015
58,62
1 - ABRAÇADEIRA DE MOLA
58,62
UN
1,0000
7,82
2 - Aquisiçao de: ELETRODO - MANUTENÇÃO DO VEICULO MERCEDES BENS PLACA - SERV. MUNICIPAIS
15,63
UN
2,0000
7.800,37
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1073/000-2015
1.173,38
1 - PNEU 9.00 X 20 - BORRACHUDO
4.693,51
UN
4,0000
1.040,51
2 - PNEU 9.00X20 - LISO
2.081,01
UN
2,0000
107,47
3 - CAMARA DE AR PARA PNEU 9.00X20
644,82
UN
6,0000
63,51
4 - PROTETOR DE ARO PARA PNEU 9.00X20 - MANUTENÇÃO DO MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERV. |
MUNICIPAIS |
381,03
UN
6,0000
2.171,40
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
SOCIE |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.418.042/0001-31
0,00
313
1074/000-2015
1,08
1 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - MEDIO Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). - GYNUS
216,00
UN
200,0000
0,81
2 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - PEQUENO Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.). - |
GYNUS |
567,00
UN
700,0000
5,84
3 - FIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA TUBO COM 100ML - TUBOþÿ. Apresentar |
amostra. Registro no MS/ANVISA. - KOLPLAST |
438,00
UN
75,0000
7,50
4 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIM A, TEMPERATURA DE MEDIÇAO +32+42°C. |
atendendo Portaria do INMETRO - GERATHERM |
300,00
UN
40,0000
0,02
5 - CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS P UNÇAO VENOSA. O produto deverá obedecer |
a legislação atual vigente - BLOOD STOP |
64,00
UN
4.000,0000
6,75
6 - ALGODAO HIDROFILO - 500 grs - SOFTCOTTON
337,50
UN
50,0000
0,73
7 - LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.5 - NEW HAND
146,00
PAR
200,0000
0,35
8 - APARELHO DE BARBEAR COM 2 LAMINAS DE AÇO EM INOX D ESCARTAVEL, COM CABO DE PLASTICO - |
LASER AZUL |
10,50
UN
30,0000
1,54
9 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 16 balão com capacidade para 5ml - SOLIDOR
30,80
UN
20,0000
1,54
10 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 20 balão com capacidade para 5ml - SOLIDOR
46,20
UN
30,0000
1,54
11 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 22 balão com capacidade para 5ml - SOLIDOR - ESPECIFICAÇÕES NO |
PEDIDO - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHÁ, ALAY |
CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, |
SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE |
15,40
UN
10,0000
4.320,00
1052/2014
Pregão Presencial
DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
47.869.078/0004-53
0,00
333
1075/000-2015
0,36
1 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA). confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios |
por cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro, sem falhas e fiapos soltos, |
apresentando perfeita uniformidade entre as dobras, dimensão aberta de 15 cm x 30 cm.Embalado em papel |
grau cirúrgico.Pacote com 10 unidadesEmbalagem com dados de identificação, procedência, data e tipo de |
esterilização e data validade (não prazo de validade) em local de fácil visibilidade, número do lote e registro no |
MS/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação(C.B.P.F.) Apresentar amostra. Pacote com 10 unidades. |
- HERIKA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHÁ, ALAY |
CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, |
SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 27.160-8 CEF - SAÚDE |
4.320,00
PCT
12.000,0000
5.924,80
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
48.723.241/0001-95
0,00
326
1081/000-2015
387,00
1 - RACK PARA COMPUTADOR - BAHIR/RAC MOD 03
1.161,00
UN
3,0000
199,00
2 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - BAHIR/MOD 120
796,00
UN
4,0000
102,89
3 - CADEIRA UNIVERSITARIA - BAHIR/CAD-8
2.057,80
UN
20,0000
170,00
4 - LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇO - MINIMAQ/I SO
1.190,00
UN
7,0000
144,00
5 - MESA AUXILIAR - BAHIR/M ES - MOD 06 - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
720,00
UN
5,0000
860,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
1085/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA. De sistema de freio
60,00
HR
1,2000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
53
50,00
2 - MÃO DE OBRA. De freio
250,00
HR
5,0000
50,00
3 - LUBRIFICAÇÃO
60,00
HR
1,2000
50,00
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
320,00
HR
6,4000
50,00
5 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 - C/C 624025-7 CEF - |
SAÚDE |
120,00
HR
2,4000
300,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
1086/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. ALAVANCA DE MARCHA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DO |
ALMOXARIFADO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE ENTREGAS DE MATERIAIS NAS UNIDADES BÁSICAS DE |
SAÚDE DO ESF - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
300,00
HR
6,0000
214,99
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
323
1087/000-2015
3,07
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. Guincho do Votupoca para a oficina Del Rei - SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO |
KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS |
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
214,99
KM
70,0000
940,80
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
1089/000-2015
940,80
1 - ALAVANCA SELETORA DE MARCHA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DO |
ALMOXARIFADO USADO PARA ATENDIMENTO DE ENTREGAS DE MATERIAIS PARA UNIDADES DE ESF - C/C |
624.025-7 CEF - SAÚDE |
940,80
UN
1,0000
150,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
1097/000-2015
75,00
1 - INSTALAÇÃO. Botão de partida - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
150,00
HR
2,0000
470,25
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1098/000-2015
82,50
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. Da roda e pneu traseiro para soldar aro - MANUTENÇÃO DO TRATOR |
AGRICOLA MASSEY FERGURSON MODELO 265 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
470,25
HR
5,7000
202,50
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
1100/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS. Placa FTJ 9789
60,00
HR
0,8000
75,00
2 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU. Placa DAE 4303
67,50
HR
0,9000
75,00
3 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS. Placa DAE 0343
37,50
HR
0,5000
75,00
4 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU. Placa DAE 0343 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LINHA FORD - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
37,50
HR
0,5000
200,90
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1107/000-2015
107,80
1 - PURIFICADOR DO FILTRO DE AR
107,80
UN
1,0000
93,10
2 - TRAVESSA DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
93,10
UN
1,0000
52,50
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
1108/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
52,50
HR
0,7000
88,20
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1121/000-2015
88,20
1 - BOTÃO DE PARTIDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
88,20
UN
1,0000
240,10
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1124/000-2015
117,60
1 - FILTRO RACOR
117,60
PÇ
1,0000
122,50
2 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
122,50
UN
1,0000
588,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1127/000-2015
58,80
1 - JUNTA CABEÇOTE
352,80
UN
6,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
53
19,60
2 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO
117,60
UN
6,0000
19,60
3 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
117,60
UN
6,0000
458,64
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1129/000-2015
122,50
1 - FILTRO DE OLEO
122,50
UN
1,0000
117,60
2 - FILTRO DIESEL
117,60
UN
1,0000
96,04
3 - FILTRO RACOR
96,04
PÇ
1,0000
122,50
4 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD E1317 PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
122,50
UN
1,0000
264,60
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1130/000-2015
78,40
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
78,40
UN
1,0000
78,40
2 - FILTRO DIESEL
78,40
UN
1,0000
107,80
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
107,80
UN
1,0000
340,00
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.01
J
07.254.608/0001-91
0,00
306
1144/000-2015
85,00
1 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do |
soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas. Que apresente em sua composição predominancia de lactose |
como fonte de carboidrato. Lata de aproximadamente 400g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado |
de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - NAN AR - NESTLÉ - LATA COM 400G |
- PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, |
ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO |
FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
340,00
KG
4,0000
786,60
8617/2014
Pregão Presencial
CENTER NUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA |
NUTRIÇÃO EN |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
08.617.050/0001-24
0,00
320
1146/000-2015
69,00
1 - Dieta nutricionalmente completa hipercalórica (2.0 Kcal/ml), hiperproteica e gordura máxima de 30% do |
VCT. Isenta de lactose e glúten. Embalagem de 200 ml com no mínimo 2 sabores. Registro no Ministério da |
Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - FRESUBIN |
2KCAL DRINK - 200ML - FRESENIUS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - |
PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, |
RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
786,60
LT
11,4000
18.651,72
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
07.254.608/0001-91
0,00
320
1147/000-2015
33,15
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Adicionada de probióticos, com |
predominância das proteínas do soro do leite em relação a caseina, tendo como fontes de carboidratos 100% |
lactose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. Registro |
no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional |
equivalente. - NAN COMFOR 1 - NESTLÉ - LATA COM 400G |
6.656,52
KG
200,8000
33,00
2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. Adicionada de probióticos, com |
predominância da caseína em relação às proteínas do soro do leite, sem adição de sacarose, com adição de |
vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. Registro no Ministério da |
Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - NAN |
COMFOR 2 - NESTLÉ - LATA COM 400G |
475,20
KG
14,4000
480,00
3 - Alimento para nutrição enteral ou oral, com 100% de proteína do soro do leite hidrolisada, com baixo índice |
glicêmico e combinação adequada de TCM e TCL, para crianças de 01 à 10 anos de idade. Apresentação em lata |
com 400 gramas. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou |
Certificado internacional equivalente. - PEPTAMEN JUNIOR - NESTLÉ - LATA COM 400G - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, |
ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, |
XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
11.520,00
KG
24,0000
17.105,40
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
0,00
320
1150/000-2015
95,00
1 - Alimento nutricionalmente completo em pó normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças |
de 01 a 10 anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras. Isento de lactose e glúten, variedade de |
sabores. Acondicionada em embalagem hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. Registro no |
Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. |
- PEDIASURE - ABBOTT - 400G |
7.866,00
KG
82,8000
59,00
2 - Suplemento nutricionalmente completo para pacientes com diabetes ou outras situações hiperglicêmicas, |
1.097,40
LT
18,6000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
53
normocalórica, hiperproteica (100% caseinato de Ca/Na) e normolipidica. Isenta de lactose, sacarose e glúten. |
Apresentação em embalagens de 200ml a 250ml. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas |
Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - GLUCERNA SR - ABBOTT - 200ML |
77,00
3 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações |
hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e |
insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos minoinsaturados. Isenta de lactose, sacarose e glúten. Embalagem |
tetra pack de 200ml. Registro no Ministério da Saúde/ ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou |
Certificado internacional equivalente. - GLUCERNA - ABBOTT - 1,5 TETRA |
5.544,00
LT
72,0000
70,00
4 - Dieta líquida nutricionalmente completa, específica para pacientes com insuficiência renal crônica em |
tratamento conservador, hipercalórica, com densidade energética mínima de 2,0 Kcal/ml, hipoprotéica com |
predominância de proteínas de alto valor biológico, normoglicídica (45% a 55%VCT), isenta de lactose, |
colesterol e glúten. Acondicionada em embalagem apropriada e hermeticamente fechada contendo de 200 a |
250ml em sistema aberto. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação |
ou Certificado internacional equivalente. - REPLENA LP RPB BAUNILHA - ABBOTT - 220ML |
1.302,00
LT
18,6000
320,00
5 - Dieta oligomérica em pó, para pacientes com má absorção intestinal, normocalórica, hiperproteíca, |
hipolipídica (até 15%), com glutamina livres, para uso enteral ou oral, acondicionada em envelopes |
hermeticamente fechados contendo no 60g a 80g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas |
Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - ALITRAQ - ABBOTT - ENVELOPE 76G |
6.566,40
KG
20,5200
36,00
6 - Dieta nutricionalmente completa hipercalórica (1.5kcal/ml), hiperproteica e gordura total até 35% e sacarose |
máxima de 25% da fonte de carboidrato. Isenta de lactose e glúten. Embalagem: tetra pack de 200ml com no |
mínimo 2 sabores. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou |
Certificado internacional equivalente. - ENSURE PLUS - ABBOTT - TETRA 200ML - PARA USO DAS UNIDADES: |
UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, |
CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E |
VOTUPOCA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
1.296,00
LT
36,0000
170,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
1179/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,00
HR
1,2000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7184 - CRAS/VILA NOVA - C/C 28.286-3 |
B.B. - F.M. ASSIST. SOCIAL |
80,00
HR
1,6000
73,50
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
1181/000-2015
73,50
1 - Aquisição de: PINO. Da porta lado direito - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2099 - |
CRAS/ARAPONGAL - C/C 28.284-7 B.B. - F.M. ASSIST. SOCIAL |
73,50
UN
1,0000
70,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
1182/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. Pino da porta lado direito - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2099 - |
CRAS/ARAPONGAL - C/C 28.286-3 B.B. - F.M.ASSIST. SOCIAL |
70,00
HR
1,4000
180,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
1183/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. (TIRAR O TANQUE) - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DBA 299 - C/C 28.286-3 B.B. - |
F.M.ASSIT. SOCIAL |
180,00
HR
3,6000
50,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
636
1186/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. Porta - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA BVZ 6463 - ASSIST. SOCIAL
50,00
HR
1,0000
1.110,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
636
1187/000-2015
75,00
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. Roda traseira LE, tirar vazamento e ajusar cubo, trocar correia do motor, |
desmontagem e montagem do radioador para solda e envaretamento - MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA |
BANDEIRANTES BPY 4408 - VIVA LEITE - ASSIST. SOCIAL |
1.110,00
HR
14,8000
170,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
636
1188/000-2015
50,00
1 - MONTAGEM DE PNEU
20,00
SV
0,4000
50,00
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 - ASSIST. SOCIAL
80,00
HR
1,6000
251,86
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
1192/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
53
24,50
1 - ANEL DE VEDAÇAO
24,50
UN
1,0000
95,06
2 - TAMPA DO TANQUE
95,06
UN
1,0000
132,30
3 - TUBO DO RESPIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 - CRAS/ARAPONGAL - C/C |
28.284-7 B.B. - F.M. ASSIST. SOCIAL |
132,30
UN
1,0000
98,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
1193/000-2015
24,50
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 - ASSIST. SOCIAL
98,00
UN
4,0000
141,12
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
1195/000-2015
28,42
1 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
28,42
2 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
84,28
3 - TRAVA DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 - ASSIST. SOCIAL
84,28
UN
1,0000
209,79
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
633
1196/000-2015
34,30
1 - RETENTOR DO CUBO
34,30
UN
1,0000
20,58
2 - RETENTOR DO SEMI EIXO
20,58
UN
1,0000
92,39
3 - CORREIA DO MOTOR
92,39
UN
1,0000
62,52
4 - PRISIONEIRO DO SEMI EIXO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTES BPY 4408 - VIVA |
LEITE - ASSIST. SOCIAL |
62,52
KIT
1,0000
300,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
679
1201/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. NO FREIO
150,00
HR
3,0000
50,00
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 - CONSELHO TUTELAR - F.M.DIR. |
CRIANÇA E ADOLES |
80,00
HR
1,6000
529,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
678
1202/000-2015
333,20
1 - Aquisição de: BATERIA
333,20
UN
1,0000
49,00
2 - CABO DE FORÇA
98,00
UN
2,0000
24,50
3 - CONECTOR - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DBA 9415 - CASA DE PERMANENCIA BREVE - F.M.DIR. |
CRIANÇA E ADOLES |
98,00
UN
4,0000
1.269,10
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
678
1204/000-2015
83,30
1 - JOGO DE PASTILHA
83,30
PÇ
1,0000
166,60
2 - REPARO DA PINÇA
166,60
UN
1,0000
245,00
3 - PNEU 185/65/14
980,00
UN
4,0000
9,80
4 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 - CONSELHO TUTELAR - F.M. DIR |
CRIANÇA E ADOLES |
39,20
UN
4,0000
430,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
653
1212/000-2015
430,00
1 - ARMARIO ALTO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 800X400X1650M - W3 LINHA 4000 WET-4024 - PARA USO |
DA COZINHA DO CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
430,00
UN
1,0000
2.002,45
234/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
2
1223/000-2015
39,15
1 - CARTUCHO DE TINTA COLORIDO - PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1000
587,25
UN
15,0000
34,66
2 - CARTUCHO DE TINTA PRETO - PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1000
693,20
UN
20,0000
36,10
3 - CARTUCHO DE TINTA PRETO - PARA IMPRESSORA HP CN 731A - PARA USO DO CERIMONIAL E PROCON - |
GABINETE |
722,00
UN
20,0000
3.871,92
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.254.608/0001-91
0,00
458
1237/000-2015
33,15
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Adicionada de probióticos, com |
predominância das proteínas do soro do leite em relação a caseina, tendo como fontes de carboidratos 100% |
lactose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. Registro |
3.871,92
KG
116,8000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
53
no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional |
equivalente. - Marca: NAN COMFOR 1 - NESTLÉ - CATA COM 400G - PARA USO DOS RECEM NASCIDOS E MÃES |
PORTADORAS DE HIV/AIDS - C/C 624023-0 C.E.F. - SAÚDE |
90,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
1238/000-2015
50,00
1 - LIMPEZA. DE BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POINTER PLACA CWK 5741 - TRÂNSITO
90,00
HR
1,8000
0,00
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
859,63
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
0,00
4
1239/002-2015
859,63
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
859,63
1,0000
2.235,00
271/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
55
1255/000-2015
1.585,00
1 - ESTAÇÃO 240X140 - NEW GOTA FULL
1.585,00
UN
1,0000
650,00
2 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇO - PARA A SALA DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
650,00
UN
1,0000
23,80
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
15
1256/001-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
23,80
SV
14,0000
199,13
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
15
1256/002-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE
199,13
SV
117,1400
199,13
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
47
1257/001-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - JURÍDICO
199,13
SV
117,1400
1.122,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
64
1258/001-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.122,00
SV
660,0000
453,90
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
84
1259/001-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
453,90
SV
267,0000
5.100,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
84
1259/002-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
5.100,00
SV
3.000,0000
81,60
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
112
1260/001-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
81,60
SV
48,0000
199,13
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
112
1260/002-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
199,13
SV
117,1400
27,20
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
153
1261/001-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
27,20
SV
16,0000
231,43
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
153
1261/002-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
231,43
SV
136,1400
290,70
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
198
1262/001-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
290,70
SV
171,0000
199,13
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
198
1262/002-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
199,13
SV
117,1400
229,73
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
236
1263/001-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - DES. AGRÁRIO
229,73
SV
135,1400
136,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
486
1264/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
53
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - DR 01.220.000 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
136,00
SV
80,0000
755,03
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
486
1264/002-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - DR 01.220.000 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
755,03
SV
444,1400
132,60
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
631
1265/001-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
132,60
SV
78,0000
270,54
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
631
1265/002-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
270,54
SV
159,1400
199,13
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
737
1266/001-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
199,13
SV
117,1400
88,40
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
772
1267/001-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
88,40
SV
52,0000
199,13
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
772
1267/002-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
199,13
SV
117,1400
285,84
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
327
1270/001-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - 01.310.000 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
285,84
SV
168,1400
51,90
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
229
1274/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DA |
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
51,90
KG
30,0000
254,80
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
1280/000-2015
254,80
1 - BATERIA 48AH - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EHE 7180 - SECRETARIA DE DESENV AGRÁRIO E MEIO |
AMBIENTE |
254,80
UN
1,0000
110,55
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
257
1282/000-2015
82,50
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND DBA 9456 - SECRETARIA DE |
DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE |
110,55
HR
1,3400
230,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
1283/000-2015
50,00
1 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7174 UTILIZADO PELO CRAS - C/C 28.283-9 BB - FUNDO MUNICIPAL |
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
230,00
HR
4,6000
110,55
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
257
1284/000-2015
82,50
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND DBA 9467 - SECRETARIA DE |
DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE |
110,55
HR
1,3400
1.220,40
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
431
1314/000-2015
10,80
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NO CAPS - JANEIRO/15 - C/C |
624.026-5 CEF - SAÚDE |
1.220,40
UN
113,0000
241,34
280/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.458.848/0001-12
0,00
2
1337/000-2015
241,34
1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - PLACA EM AÇO INOXIDÁVEL COM |
GRAVAÇÃO, 50cmX35cm - GABINETE |
241,34
UN
1,0000
697,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
633
1338/000-2015
479,83
1 - BATERIA 90 AMPERES
479,83
UN
1,0000
26,07
2 - MAÇANETA EXTERNA LADO DIREITO
26,07
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
53
191,10
3 - FECHADURA DA PORTA LADO DIREITO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BPY 4408 - VIVA LEITE - |
ASSISTÊNCIA |
191,10
UN
1,0000
98,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
97
1339/000-2015
24,50
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BSV 5735 DESTA SECRETARIA - PLANEJ. |
URBANO |
98,00
UN
4,0000
83,30
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
97
1340/000-2015
83,30
1 - EXTINTOR PARA VEICULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BSV 5735 DESTA SECRETARIA - |
PLANEJ. URBANO |
83,30
UN
1,0000
193,06
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
97
1341/000-2015
28,42
1 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
28,42
2 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
28,42
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
UN
1,0000
63,70
4 - PALHETA DIANTEIRA
63,70
PÇ
1,0000
44,10
5 - PALHETA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BSV 5735 DESTA SECRETARIA - PLANEJ. |
URBANO |
44,10
UN
1,0000
100,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
98
1346/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BSV 5735 DESTA SECRETARIA - |
PLANEJ. URBANO |
100,00
HR
2,0000
190,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
1347/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
40,00
HR
0,8000
50,00
2 - SERVIÇO ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1347 DESTA SECRETARIA - |
DES. AGRÁRIO |
80,00
HR
1,6000
147,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
647
1348/000-2015
73,50
1 - EXTINTOR PARA VEICULO - PARA OS VEÍCULOS DBA 2068 E DBA 8450 - ASSISTÊNCIA
147,00
UN
2,0000
147,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
647
1350/000-2015
73,50
1 - EXTINTOR PARA VEICULO - PARA OS VEÍCULOS DBA 2096 E DBA 2099 - ASSISTÊNCIA
147,00
UN
2,0000
73,50
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
647
1351/000-2015
73,50
1 - EXTINTOR PARA VEICULO - PARA O VEÍCULO PALIO BVZ 6463 - ASSISTÊNCIA
73,50
UN
1,0000
1.760,40
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
633
1357/001-2015
10,80
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA O CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - |
ASSITÊNCIA |
1.760,40
UN
163,0000
674,40
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
0,00
351
1374/000-2015
168,60
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS |
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 - SAÚDE |
674,40
SV
4,0000
7.705,92
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
741
1375/000-2015
666,20
1 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - |
UNIDADE |
1.998,60
DIÁRI
3,0000
1.275,95
2 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - |
UNIDADE |
5.103,80
DIÁRI
4,0000
150,88
3 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA USO DAS |
ATIVIDADES CULTURAIS DESTA SECRETARIA - CULTURA |
603,52
DIÁRI
4,0000
1.173,84
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
741
1377/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
27
53
146,73
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS |
(COMPREENDE NOTURNO: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ). - PARA USO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTA |
SECRETARIA - CULTURA |
1.173,84
SV
8,0000
452,64
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
741
1378/000-2015
150,88
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA USO DAS |
ATIVIDADES CULTURAIS DESTA SECRETARIA - CULTURA |
452,64
DIÁRI
3,0000
586,92
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
741
1379/000-2015
146,73
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS |
(COMPREENDE NOTURNO: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ). - PARA USO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTA |
SECRETARIA - CULTURA |
586,92
SV
4,0000
2.027,62
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
1380/000-2015
264,60
1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
264,60
UN
1,0000
328,30
2 - RETENTOR DO MOTOR
328,30
JG
1,0000
235,20
3 - TUCHO
235,20
JG
1,0000
258,72
4 - BALANCIN
258,72
JG
1,0000
98,00
5 - JOGO DE ESCOVA
98,00
UN
1,0000
284,20
6 - COMANDO DE VALVULA
284,20
UN
1,0000
264,60
7 - BOMBA DE OLEO
264,60
UN
1,0000
63,70
8 - CORREIA DENTADA
63,70
UN
1,0000
166,60
9 - TENSOR CORREIA DENTADA
166,60
UN
1,0000
63,70
10 - CORREIA DO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - C/C |
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
63,70
UN
1,0000
137,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
1382/000-2015
24,50
1 - OLEO DO MOTOR
98,00
LT
4,0000
19,60
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - |
C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
39,20
UN
2,0000
490,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
1383/000-2015
28,42
1 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
28,42
2 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
168,56
3 - GUIA DE VALVULA
168,56
JG
1,0000
264,60
4 - MANGUEIRA DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - C/C |
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
264,60
JG
1,0000
738,90
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
741
1384/000-2015
123,15
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS |
(COMPREENDE DIURNA HORARIO DAS 06 AS 18). - PARA USO DAS ATIVIDADES CULTURIS DA SECRETARIA DE |
CULTURA - CULTURA |
738,90
SV
6,0000
301,76
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
741
1385/000-2015
150,88
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA USO DAS |
ATIVIDADES CULTURAIS DESTA SECRETARIA - CULTURA |
301,76
DIÁRI
2,0000
1.020,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
659
1387/000-2015
50,00
1 - DESCARBONIZAÇÃO
150,00
HR
3,0000
50,00
2 - RETIFICA DO CABEÇOTE
420,00
HR
8,4000
50,00
3 - MÃO DE OBRA MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - C/C 28.287-1 |
BB - ASSISTÊNCIA |
450,00
HR
9,0000
1.422,78
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
787
1388/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
28
53
150,88
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
905,28
DIÁRI
6,0000
17,25
2 - LOCAÇÃO DE MESA PVA - 24 HORAS - UNIDADE - PARA OS EVENTOS: CAMPEONATO DE DAMAS E |
UBUNTU DE MOUNTAIN BIKE - ESPORTES |
517,50
DIÁRI
30,0000
799,44
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
741
1389/000-2015
399,72
1 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - |
UNIDADE - PARA USO DESTA SECRETARIA - CULTURA |
799,44
DIÁRI
2,0000
212,95
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
728
1390/000-2015
1,50
1 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado |
com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e |
composição. - SAC THOMAZ |
45,00
UN
30,0000
2,89
2 - Rodo de 40 cm duplo, com cepa em polipropileno, nas seguintes dimensões aproximadas: 40 cm x 5,5 cm x |
2,8 cm tubular, composto com borracha dupla em EVA medindo fora da base aproximadamente 3,0 cm x 0,5cm |
cada, base na cor preta, com dentes plásticos para segurar o pano, cabo de madeira plastificado com |
aproximadamente 1,20 m x 22 mm de diâmetro, devidamente rosqueado à base. Deverá conter no produto |
etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - DSR |
43,35
UN
15,0000
3,65
3 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3 |
cm de largura x 4,5 cm de altura, cerdas de nylon sintético tipo piaçava com aproximadamente 12 cm de altura |
e leque de 25 cm de comprimento, cabo de madeira plastificada medindo aproximadamente 1,20 m e diâmetro |
de 22 mm. Deverá constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - DSR |
73,00
UN
20,0000
4,30
4 - Vassoura de pelo tipo cerlon, base em madeira, medindo aproximadamente 27 cm x 4,5 cm x 3,5 cm, altura |
das cerdas 5,5 cm, cabo medindo aproximadamente 1,30 m em madeira plastificada, diâmetro de 22 mm fixo, |
com etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - UTIL - PARA USO DA SECRETARIA, |
BIBLIOTECA, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI E CEU VILA NOVA - CULTURA |
51,60
UN
12,0000
0,00
401/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
667,62
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
0,00
396
1407/002-2015
667,62
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
667,62
1,0000
0,00
403/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
924,67
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
396
1414/002-2015
924,67
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
924,67
1,0000
0,00
405/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
527,99
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
396
1415/002-2015
527,99
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
527,99
1,0000
0,00
406/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
439,98
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
0,00
396
1416/002-2015
439,98
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
439,98
1,0000
0,00
408/2015
Outros/Não Aplicável
MIGUEL CAMARGO
0,00
1.085,54
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
783.351.088-20
0,00
396
1418/002-2015
1.085,54
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
1.085,54
1,0000
0,00
409/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
0,00
351,30
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
0,00
396
1419/002-2015
351,30
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
351,30
1,0000
0,00
410/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
910,93
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
396
1420/002-2015
910,93
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
910,93
1,0000
0,00
411/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
379,62
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
0,00
396
1421/002-2015
379,62
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
379,62
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
1.176,67
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
0,00
396
1423/002-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
29
53
1.176,67
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
1.176,67
1,0000
0,00
414/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
806,06
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
0,00
396
1424/002-2015
806,06
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
806,06
1,0000
0,00
445/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
175,65
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
396
1426/002-2015
175,65
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
175,65
1,0000
8.872,18
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1462/000-2015
2,35
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
86,95
KG
37,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
420,00
KG
150,0000
1,94
3 - LARANJA PERA. - CEAGESP
1.396,80
KG
720,0000
1,62
4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG - CEAGESP
97,20
KG
60,0000
9,65
5 - CASAL . Cheiro verde - CEAGESP
193,00
KG
20,0000
3,00
6 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
450,00
KG
150,0000
4,25
7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CEAGESP
3.655,00
KG
860,0000
4,10
8 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
1.148,00
KG
280,0000
3,97
9 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEFS |
DA REDE DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.425,23
DZ
359,0000
2.892,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1474/000-2015
2,35
1 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
94,00
KG
40,0000
2,80
2 - CHUCHU - CEAGESP
224,00
KG
80,0000
1,94
3 - LARANJA PERA. - CEAGESP
698,40
KG
360,0000
1,62
4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG - CEAGESP
243,00
KG
150,0000
9,65
5 - CASAL . Cheiro verde - CEAGESP
96,50
KG
10,0000
3,00
6 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
240,00
KG
80,0000
4,25
7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
773,50
KG
182,0000
4,10
8 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
9 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEIS |
DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
317,60
DZ
80,0000
447,95
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1476/000-2015
1,94
1 - LARANJA PERA. - CEAGESP
97,00
KG
50,0000
4,25
2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
106,25
KG
25,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A EMEF |
APAE DE REGISTRO - EDUCAÇÃO |
39,70
DZ
10,0000
204,30
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1477/000-2015
1,94
1 - LARANJA PERA. - CEAGESP
38,80
KG
20,0000
4,25
2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
42,50
KG
10,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AOS |
QUILOMBOS DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
123,00
KG
30,0000
483,45
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1479/000-2015
1,94
1 - LARANJA PERA. - CEAGESP
97,00
KG
50,0000
4,25
2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
42,50
KG
10,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
30
53
3,97
4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEF |
EJA DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
138,95
DZ
35,0000
456,45
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1481/000-2015
1,94
1 - LARANJA PERA. - CEAGESP
97,00
KG
50,0000
4,25
2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
114,75
KG
27,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AOS |
INDÍGENAS DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
39,70
DZ
10,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
661
1482/002-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
11.448,82
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1483/000-2015
2,35
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
470,00
KG
200,0000
2,80
2 - CHUCHU. - CEAGESP
982,80
KG
351,0000
1,94
3 - LARANJA PERA. - CEAGESP
1.668,40
KG
860,0000
1,62
4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG - CEAGESP
567,00
KG
350,0000
9,65
5 - CASAL . Cheiro verde - CEAGESP
289,50
KG
30,0000
3,00
6 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
1.053,00
KG
351,0000
4,25
7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
3.527,50
KG
830,0000
4,10
8 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
1.517,00
KG
370,0000
3,97
9 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A AEE - |
EDUCAÇÃO |
1.373,62
DZ
346,0000
1.393,88
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1484/000-2015
2,80
1 - CHUCHU - CEAGESP
61,60
KG
22,0000
1,94
2 - LARANJA PERA. - CEAGESP
213,40
KG
110,0000
1,62
3 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG - CEAGESP
81,00
KG
50,0000
3,00
4 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
66,00
KG
22,0000
4,25
5 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
552,50
KG
130,0000
4,10
6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
205,00
KG
50,0000
3,97
7 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER AS ENS. FUNDAMENTAL DA REDE DE |
ENSINO - EDUCAÇÃO |
214,38
DZ
54,0000
7.969,06
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1487/000-2015
2,35
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
235,00
KG
100,0000
2,80
2 - CHUCHU. - CEAGESP
392,00
KG
140,0000
1,94
3 - LARANJA PERA. - CEAGESP
1.249,36
KG
644,0000
1,62
4 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG - CEAGESP
388,80
KG
240,0000
9,65
5 - CASAL . Cheiro verde - CEAGESP
96,50
KG
10,0000
3,00
6 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
420,00
KG
140,0000
4,25
7 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
2.762,50
KG
650,0000
4,10
8 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
1.353,00
KG
330,0000
3,97
9 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO |
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
1.071,90
DZ
270,0000
1.698,10
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
1489/000-2015
2,80
1 - CHUCHU. - CEAGESP
84,00
KG
30,0000
1,94
2 - LARANJA PERA. - CEAGESP
256,08
KG
132,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
31
53
1,62
3 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG . - CEAGESP
162,00
KG
100,0000
3,00
4 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
90,00
KG
30,0000
4,25
5 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
680,00
KG
160,0000
4,10
6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
164,00
KG
40,0000
3,97
7 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO EE. |
FUNDAMENTAL EJA DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
262,02
DZ
66,0000
56,08
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.653.547/0001-88
0,00
313
1505/000-2015
56,08
1 - ACIDO TRICLOROACETICO - PARA USO NA SALA DE GINECOGIA DA UBS DO CENTRO - C/C 26.179-3 B.B. |
- SAÚDE |
56,08
FR
1,0000
100,66
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
319
1509/000-2015
50,33
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor |
preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não |
tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética |
sistema "Strobel", este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve compor o |
produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no |
cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, |
contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46, ter certificado junto ao |
MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, |
ABNT NBR ISO 20.347/2008. - PARA USO DA AUXILIAR GILCE, LOTADA NA UBS DO CENTRO - C/C 624025-7 |
C.E.F. - SAÚDE |
100,66
PAR
2,0000
1.774,77
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
348
1511/000-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C |
253-2 C.E.F. - SAÚDE |
1.774,77
LT
653,2100
200,60
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
1513/000-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C |
624023-0 C.E.F. - SAÚDE |
200,60
LT
73,8300
495,91
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
1516/000-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C |
252-4 C.E.F. - SAÚDE |
495,91
LT
182,5200
652,19
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
431
1517/000-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C |
624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
652,19
LT
240,0400
6.605,13
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
1518/000-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA
6.128,36
LT
2.255,5600
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA |
SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE |
476,77
LT
202,8800
69,42
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
336
1522/000-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C |
255-9 C.E.F. - SAÚDE |
69,42
LT
25,5500
852,59
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
51
1542/001-2015
39,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
852,59
%
21,8600
498,00
451/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
0,00
0,00
07.00.15.122.4.4.90.52.01
J
02.113.908/0001-37
0,00
148
1543/000-2015
498,00
1 - BEBEDOURO DE COLUNA - PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
TRÂNSITO |
498,00
UN
1,0000
9.444,00
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
731
1559/000-2015
3,56
1 - LOCAÇÃO DE MICRO- ONIBUS. com as seguintes especificações: leito com motorista, ar condicionado, |
janelas lacradas, 21 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os |
passageiros. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação. |
1.637,60
KM
460,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
32
53
4,76
2 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. leito com motorista, ar condicionado, janelas lacradas, toalete, frigobar, 42 poltronas |
e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros . Com no Máximo |
10 (dez) anos de fabricação. - MICRO ÔNIBUS PARA A BANDA DURANTE AS 5 NOITES, 2 ÔNIBUS PARA OS |
INTEGRANTES DO BLOCO CAPRICHOSOS DO ACARAÚ (CANANÉIA), 1 ÔNIBUS PARA OS INTEGRANTES DO |
BLOCO RACIONAL (SETE BARRAS), 1 ÔNIBUS PARA OS INTEGRANTES DO G.R.E.S QUERO QUERO (ILHA |
COMPRIDA) E 1 ÔNIBUS PARA OS INTEGRANTES DO BLOCO CASINHA (IGUAPE) - CULTURA |
7.806,40
KM
1.640,0000
11.629,15
2041/2014
Pregão Presencial
BDT PLANEJAMENTO E COMUNICACAO LTDA.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
67.138.560/0001-88
0,00
731
1560/000-2015
721,25
1 - TRANSMISSÃO DE TV STREAM DO SERVIÇO DE FILMAGEM PARA COBERTURA DE EVENTOS OFICIAIS DE |
PORTE V. Geração de imagem e áudio AO VIVO em transmissão simultânea para canais exclusivos de TV |
Stream na Internet, exibida em players, também exclusivos, através de sites ao critério da Prefeitura Municipal. |
Essa transmissão será acessada por internautas via PC (plataforma Windows), Mac, Ipods e Ipads. Viabilização |
de entradas ao vivo em locais distantes do palco até 80 metros. A captura do sinal de vídeo do switcher digital |
deverá ser em padrão HDMI ou SDI. |
3.606,25
SV
5,0000
1.604,58
2 - SERVIÇOS DE FILMAGEM (CAPTURA DE IMAGEM E EDIÇÃO) E CORTE EM SWITCHER PARA COBERTURA DE |
EVENTOS OFICIAIS DE PORTE VII. Eventos com duração máxima de 10h (dez horas). Captação mínima de 8 |
(oito) horas de imagens, realizado com no mínimo 03 (três) câmeras, sendo uma (01) grua e 03 (três) |
cinegrafistas, com câmeras HDV Full HD, com entrada de áudio XLR sem adaptações e saída de vídeo SDI sem |
adaptações, com iluminação mínima de 1 lux, com transmissão simultânea para telão com corte em switcher, |
edição e sonorização. Gravar no mínimo 03 entrevistas com microfone sem fio e com cubo com a logomarca |
da PREFEITURA MUNICIPAL. Entrega do material filmado e editado em 02 (duas) cópias em DVD com |
impressão inkjet em estojo personalizado com capa em papel fotográfico. Entrega dos arquivos digitais, das |
imagens válidas, na extensão nativa (proprietária) da câmera de filmagem. O switcher de corte de câmeras |
deverá ser digital com qualidade FULL HD e ter no mínimo quatro entradas para cabeamento SDI. A |
comunicação com a equipe de cinegrafistas e produção deverá ser por sistema sem fio. - FILMAGEM E |
TRANSMISSÃO DO CARNAVAL 2015 - CULTURA |
8.022,90
SV
5,0000
73,65
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
0,00
323
1569/002-2015
20,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
73,65
%
3,6800
578,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
49
1574/000-2015
460,60
1 - COLUNA DIREÇÃO
460,60
UN
1,0000
58,80
2 - ROLAMENTO DA COLUNA DE DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CMW 1300 - JURÍDICO - |
ADMINISTRAÇÃO |
117,60
UN
2,0000
750,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
51
1575/000-2015
250,00
1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA - CMW 1300 - JURÍDICO - MÃO DE OBRA NA |
COLUNA DE DIREÇÃO - ADMINISTRAÇÃO |
750,00
HR
3,0000
1.900,00
537/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
INDUSTRI |
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
207
1576/000-2015
95,00
1 - FIO DE NYLON QUADRADO 3.0 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.900,00
RL
20,0000
109,24
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
477
1577/001-2015
12,50
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
109,24
%
8,7400
234,23
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
636
1578/002-2015
4,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
234,23
%
58,5600
2.099,22
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
143
1579/003-2015
120,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
2.099,22
%
17,4900
494,93
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
4
1580/003-2015
7,10
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
494,93
%
69,7100
1.226,98
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
103
1582/004-2015
22,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
1.226,98
%
55,7700
32,65
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
71
1583/003-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
33
53
12,50
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
32,65
%
2,6100
39.870,04
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
741
1592/000-2015
146,73
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS |
(COMPREENDE NOTURNO: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ). |
36.975,96
SV
252,0000
168,60
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS |
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). |
2.697,60
SV
16,0000
196,48
3 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS |
(COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO PARA O |
CARNAVAL DE REGISTRO/SP - DO DIA 13/02 AO 18/02 - CULTURA |
196,48
SV
1,0000
23.089,28
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
741
1593/000-2015
211,25
1 - CESSÃO DE TENDA 4X4 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - |
UNIDADE |
1.056,24
DIÁRI
5,0000
266,48
2 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - |
UNIDADE |
6.662,00
DIÁRI
25,0000
120,70
3 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
12.070,40
DIÁRI
100,0000
165,03
4 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO PNE - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - PARA O CARNAVAL 2015 - DO |
DIA 13/02 A 18/02 - CULTURA |
3.300,64
DIÁRI
20,0000
156.186,62
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
1594/000-2015
2.639,00
1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO MÉDIO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 10X08 (CJ) - 24 |
HORAS |
13.195,02
DIÁRI
5,0000
1.150,12
2 - PÓRTICO DE ENTRADA, ESTRUTURA P30 (CJ) - 24 HORAS
11.501,20
DIÁRI
10,0000
9,45
3 - ESTRUTURA DE TRELIÇA, P15 OU P30 (METRO) - 24 HORAS
7.561,60
DIÁRI
800,0000
3.984,90
4 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO - CONJUNTO - conforme edital
19.924,48
SV
5,0000
966,20
5 - GRUPO GERADOR 80 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
4.831,00
DIÁRI
5,0000
1.263,72
6 - GRUPO GERADOR 160 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
12.637,20
DIÁRI
10,0000
1.561,24
7 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
7.806,20
DIÁRI
5,0000
8.085,85
8 - SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS
40.429,24
DIÁRI
5,0000
5.572,86
9 - ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
27.864,28
DIÁRI
5,0000
1.043,64
10 - TELÃO 4X3 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA O CARNAVAL DE REGISTRO/SP - DO |
DIA 13/02 A 18/02 - CULTURA |
10.436,40
DIÁRI
10,0000
6.481,43
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
1595/000-2015
8,32
1 - FECHAMENTO EM PLACA GALVANIZADAS - 24 HORAS - UNIDADE
2.511,43
DIÁRI
302,0000
7,94
2 - GRADE DE PROTEÇÃO METALICA, 1,10 X 2,10 - 24 HORAS - UNIDADE - PARA O CARNAVAL DE |
REGISTRO/SP - DO DIA 13/02 AO 18/02 - CULTURA |
3.970,00
DIÁRI
500,0000
23.310,40
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
741
1596/000-2015
1.840,12
1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO PEQUENO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 6X4 (CJ) - 24 |
HORAS |
9.200,60
DIÁRI
5,0000
2.821,96
2 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS - PARA O CARNAVAL DE REGISTRO/SP |
- DO DIA 13/02 AO 18/02 - CULTURA |
14.109,80
DIÁRI
5,0000
48.999,24
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
51
1600/000-2015
2.722,18
1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE ARQUIBANCADAS - PARA O CARNAVAL DE REGISTRO/SP - DO DIA 13/02 AO |
18/02 - ADMINISTRAÇÃO |
48.999,24
DIÁRI
18,0000
5.444,36
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
1601/000-2015
2.722,18
1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE ARQUIBANCADAS - PARA O CARNAVAL DE REGISTRO/SP - DO DIA 13/02 AO |
18/02 - CULTURA |
5.444,36
DIÁRI
2,0000
192,50
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
1603/000-2015
3,85
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
SABORES - PARA USO NO EVENTO DE EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO EM DST NA ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C |
192,50
UN
50,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
34
53
300,00
582/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
09.486.392/0001-15
0,00
41
1610/001-2015
300,00
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A |
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
300,00
SV
1,0000
0,00
582/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
09.486.392/0001-15
300,00
41
1610/002-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A |
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
300,00
SV
1,0000
300,00
263,60
550/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
671
1629/000-2015
3,10
1 - CABO DE REDE BLINDADO
248,00
MT
80,0000
3,90
2 - CONECTOR PARA CABO DE REDE BLINDADO - PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET DA CASA |
LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
15,60
UN
4,0000
320,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
659
1650/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. CAMBIO E PORTA - MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA |
DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS NECESSARIOS - C/C |
28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL |
320,00
HR
6,4000
840,40
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1651/000-2015
110,00
1 - MÃO DE OBRA. DESMONTAR E MONTAR MANGUEIRA HIDRAULICA DA TRANSMISSÃO, CONFECCIONAR |
MANGUEIRA HIDRAULICA, SOLDA DO TERMINAL HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA |
VOLVO CHAMPION 710A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E |
MATERIAIS NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
840,40
HR
7,6400
451,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1652/000-2015
110,00
1 - MÃO DE OBRA. CONFECÇÃO E TROCA DA MANGUEIRA HIDRAULICA DO GIRA DA LAMINA - |
MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG70 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E |
ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
451,00
HR
4,1000
242,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1653/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA MAQUINARIOS - MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CASE |
MODELO 845B - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS |
NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
242,00
SV
2,2000
242,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1654/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA MAQUINARIOS - MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CASE |
MODELO 845B - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS |
NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
242,00
SV
2,2000
354,20
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1655/000-2015
110,00
1 - MÃO DE OBRA. CONFECCIONAR E TROCAR MANGUEIRA DA LANÇA - MANUTENÇÃO DE RETRO |
ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
GENUINOS E MATERIAIS NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
354,20
HR
3,2200
165,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1656/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA MAQUINARIOS - MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA VOLVO |
MODELO CHAMPION 710A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E |
MATERIAIS NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
165,00
SV
1,5000
165,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1657/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA MAQUINARIOS - MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA VOLVO |
MODELO CHAMPION 710A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
165,00
SV
1,5000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
35
53
PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E |
MATERIAIS NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
181,50
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1658/000-2015
82,50
1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA MAQUINARIOS - MANUTENÇÃO DE TRATOR AGRICOLA VALMET |
685 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E |
CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS |
NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
181,50
SV
2,2000
352,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1659/000-2015
110,00
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DA COLMEIA DO RADIOADOR - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE |
580H - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E |
CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS |
NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
352,00
HR
3,2000
667,38
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
1661/000-2015
303,80
1 - BATERIA 48AH
303,80
UN
1,0000
363,58
2 - MOTOR DE PARTIDA - MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI CDZ 7832 - VALOR COM DESCONTO |
667,38580H - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E |
CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS |
NECESSARIOS - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
363,58
UN
1,0000
150,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
1662/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO ELÉTRICO - MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7832 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM |
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS NECESSARIOS - C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
150,00
HR
3,0000
250,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
351
1663/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO FIAT DOBLO DBA 9463 DE USO DE USO |
DO CEREST - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E |
CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS |
NECESSARIOS - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
250,00
HR
5,0000
250,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
1664/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA E ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA CDV 2166 DE USO DA |
FISIOTERAPIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS |
NECESSARIOS - C/C 26179-3 BB - SAÚDE |
250,00
HR
5,0000
200,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
1665/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. PORTAS E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DO |
ALMOXARIFADO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE ENTREGAS NAS UBS, ESF DA SEC. DE SAÚDE - |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA |
DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS NECESSARIOS - C/C |
26179-3 BB - SAÚDE |
200,00
HR
4,0000
3.013,87
4623/2014
Pregão Presencial
DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS |
DE IN |
0,00
0,00
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.699.501/0001-21
0,00
76
1668/000-2015
3.013,87
1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA - BROTHER / MFC 8952 DW - AQUISIÇÃO DE |
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SEC. MUN. DE FINANÇAS |
3.013,87
UN
1,0000
7.128,00
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
0,00
705
1672/000-2015
693,00
1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição a |
definir. |
6.237,00
SV
9,0000
891,00
2 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3M ARTE ELABORADA PELA CONTRATADA – IMPRESSÃO |
COLORIDA EM PAPEL COM APLIQUE EM MADEIRA E VEICULAÇÃO DE 1 BI-SEMANA (14 DIAS). - PARA A FESTA |
DA SOLIDARIEDADE 2015 - MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO PARA USO DAS SECRETARIAS - FUNSSOL |
891,00
SV
1,0000
300,00
664/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA VEIGA ZUCARELLI
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
222.656.048-36
0,00
30
1678/000-2015
300,00
1 - PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0008149-14.2007.8.26.0495 - AÇÃO DE |
EXECUÇÃO FISCAL - JURIDICO |
300,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
36
53
246,22
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
731
1708/000-2015
246,22
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA |
SECRETARIA DE CULTURA |
246,22
SV
1,0000
1.701,38
780/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E |
TITULO |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
0,00
51
1714/001-2015
5.000,00
1 - SERVIÇO DE CARTORIO. Reconhecimento de firma, autenticações e escrituras - SERVIÇO DE CARTORIO - |
ESTIMATIVA PARA 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
1.701,38
SV
0,3400
98,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
348
1743/000-2015
24,50
1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS DBA 9463 DO CEREST |
DA SECRETARIA DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 98,00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
98,00
UN
4,0000
626,22
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
348
1744/000-2015
48,02
1 - FILTRO DE OLEO
48,02
UN
1,0000
73,50
2 - FILTRO DE AR
73,50
UN
1,0000
44,10
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
44,10
UN
1,0000
235,20
4 - MANGUEIRA. DO MOTOR
235,20
PÇ
1,0000
225,40
5 - CARRINHO DA PORTA LATERAL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS DBA 9463 |
DO CEREST DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 626,22 - C/C |
253-2 CEF - SAÚDE |
225,40
UN
1,0000
700,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
1745/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS
20,00
HR
0,4000
50,00
2 - LUBRIFICAÇÃO
60,00
HR
1,2000
50,00
3 - ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
HR
2,4000
50,00
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
300,00
HR
6,0000
50,00
6 - SERVIÇO. ELETRICO - SERVIÇO NO VEÍCULO KOMBI PLACAS DBA 9452 DO E.S.F. DA SECRETARIA |
MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE 700,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
150,00
HR
3,0000
1.702,26
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
1746/000-2015
940,80
1 - SUSPENSÃO. DIANTEIRA
940,80
UNI
1,0000
93,10
2 - Aquisiçao de: PINO . DE CENTRO
93,10
UN
1,0000
181,30
3 - SENSOR DO VELOCIMETRO
181,30
UN
1,0000
225,40
4 - CHICOTE ELETRICO
225,40
PÇ
1,0000
168,56
5 - REPARO. DO TRAMBULADOR DO CAMBIO
168,56
UN
1,0000
93,10
6 - VARÃO. DO TRAMBULADOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACAS DBA 9452 DO ESF |
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 1702,26 - C/C 26.179-3 |
BB - SAÚDE |
93,10
PÇ
1,0000
667,38
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
1747/000-2015
411,60
1 - Aquisiçao de: FAROL. L/E
411,60
UN
1,0000
73,50
2 - Aquisição de: LANTERNA. L/E
73,50
UN
1,0000
5,88
3 - ABRAÇADEIRA
5,88
PÇ
1,0000
9,80
4 - COXIM DE ESCAPE
19,60
UN
2,0000
156,80
5 - SILENCIOSO. DIANTEIRO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SANTANA PLACAS CDV 2166 DO ESF |
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 667,38 - C/C 26.179-3 BB |
- SAÚDE |
156,80
UN
1,0000
735,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
1748/000-2015
191,10
1 - FECHADURA. DA PORTA LATERAL EXTERNA
191,10
PÇ
1,0000
191,10
2 - FECHADURA DA PORTA. LATERAL INTERNA
191,10
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
37
53
215,60
3 - BORRACHA DA PORTA TRASEIRA
215,60
UN
1,0000
68,60
4 - MAÇANETA DA PORTA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACAS DJP 6126 DO |
ALMOXARIFADO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE ENTREGAS DE MATERIAIS NAS UBS, ESF DA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE 735,00 - C/C 26.179-3 BB - |
SAÚDE |
137,20
UN
2,0000
343,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
1749/000-2015
235,20
1 - AQUISIÇÃO: GUIA. SUPERIOR DA PORTA DO MEIO
235,20
PÇ
1,0000
73,50
2 - MAÇANETA EXTERNA. COM CHAVE L/E
73,50
UN
1,0000
34,30
3 - BATENTE DA PORTA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO KOMBI PLACAS DBA 9452 PARA ATENDIMENTO |
NAS ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 343,00 - C/C |
26.179-3 BB - SAÚDE |
34,30
UN
1,0000
380,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
1750/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. DAS PORTAS E REVISÃO
170,00
HR
3,4000
50,00
2 - ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO NO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA ATENDIMENTO NAS ESF |
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 380,00 - C/C 26.179-3 |
BB - SAÚDE |
120,00
HR
2,4000
154,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
1751/000-2015
3,85
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
SABORES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM REDES - |
C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
154,00
UN
40,0000
138,60
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
275
1756/000-2015
3,85
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
SABORES - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA MUDANÇA DO ALMOXARIFADO II DE |
MATERIAIS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
138,60
UN
36,0000
956,40
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
442
1764/000-2015
0,08
1 - Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido. - EUPROSTATIN/E.M.S
398,40
COMP
4.980,0000
0,10
2 - ESPIRONOLACTONA 25MG - GENERICO/E.M.S - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
558,00
COMP
5.580,0000
733,08
7768/2013
Pregão Presencial
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES |
LTDA |
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
26.921.908/0001-21
0,00
447
1766/000-2015
0,16
1 - GLICLAZIDA 30MG - COMP. LIB. CONTROLADA - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SERVIER - PARA USO |
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF |
- SAÚDE |
733,08
COMP
4.470,0000
255,00
5435/2014
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
17.122.815/0001-46
0,00
447
1773/000-2015
0,17
1 - Mebendazol 100 mg comprimido. - SOBRAL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
255,00
COMP
1.500,0000
4.278,00
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
06.968.107/0001-04
0,00
447
1776/000-2015
0,62
1 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido. - ASTRA - SELOZOK - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
4.278,00
COMP
6.900,0000
2.009,70
5435/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
65.817.900/0001-71
0,00
447
1777/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
38
53
2,03
1 - Propafenona, Cloridrato 300 mg comprimido. - RITMONORM-ABBOTT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
2.009,70
COMP
990,0000
163,35
5435/2014
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
17.122.815/0001-46
0,00
442
1782/000-2015
0,11
1 - Tramadol, Cloridrato 50 mg comprimido. - HIPOLABOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
163,35
COMP
1.500,0000
69,60
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
0,00
442
1786/000-2015
0,58
1 - Nifedipino 10 mg comprimido revestido (retard). - ADALAT R - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
69,60
COMP
120,0000
430,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
1789/000-2015
50,00
1 - CARGA. DE GAS DO AR
230,00
HR
4,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: PALIO WE - BVZ 1248 |
PERTENCENTE A S.M.E - VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 430,00 - C/C 404-7 CEF (EDUC/2015) - |
EDUCAÇÃO |
200,00
HR
4,0000
651,70
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
1790/000-2015
235,20
1 - MANGUEIRA. COMPRESSOR AR CONDICIONADO
235,20
PÇ
1,0000
142,10
2 - CHICOTE ELETRICO. DO COMPRESSOR DO AR
142,10
PÇ
1,0000
137,20
3 - Aquisição de: VALVULA. COMPRESSOR DO AR - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: PALIO WE - BVZ 1248 - |
PERTENCENTE A S.M.E - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 651,70 - C/C 404-7 CEF (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO |
274,40
UN
2,0000
475,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
1791/000-2015
50,00
1 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO
85,00
HR
1,7000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. ABAFADOR DO MOTOR
110,00
HR
2,2000
50,00
3 - MÃO DE OBRA . DO PÁRA-CHOQUE
140,00
HR
2,8000
50,00
4 - MÃO DE OBRA. FREIO E SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: KOMBI - BRZ 2847 - |
PERTENCENTE A S.M.E - VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 475,00 - C/C 404-7 (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO |
140,00
HR
2,8000
578,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
1792/000-2015
156,80
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
313,60
PÇ
2,0000
49,00
2 - CILINDRO DA RODA
98,00
UN
2,0000
83,30
3 - REPARO. DO PATINS - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: KOMBI - BRZ 2847 - PERTENCENTE A S.M.E - |
VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 578,20 - C/C 404-7 (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO |
166,60
UN
2,0000
39,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
1793/000-2015
19,60
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: KOMBI - BRZ 2847 - PERTENCENTE A |
S.M.E - VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 39,20 - C/C 404-7 (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO |
39,20
UN
2,0000
629,16
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
1795/000-2015
41,16
1 - ESTABILIZADOR - KIT
82,32
UN
2,0000
53,90
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
53,90
UN
1,0000
215,60
3 - JOGO DE DISCO DE FREIO
215,60
UN
1,0000
93,10
4 - Aquisiçao de: PINO . DE CENTRO
93,10
UN
1,0000
82,32
5 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO
164,64
UN
2,0000
9,80
6 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: KOMBI - EHE 7191 - PERTENCENTE A S.M.E - VALOR |
TOTAL COM DESCONTO: R$ 629,16 - C/C 404-7 (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO |
19,60
UN
2,0000
690,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
1796/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
39
53
50,00
1 - REGULAR. MANGA EIXO
80,00
HR
1,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
140,00
HR
2,8000
50,00
3 - LUBRIFICAÇÃO
60,00
HR
1,2000
50,00
4 - MÃO DE OBRA . FREIO
200,00
HR
4,0000
50,00
5 - ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
7 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: KOMBI - EHE 7191 - PERTENCENTE A S.M.E - |
VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 690,00 - C/C 404-7 (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO |
120,00
HR
2,4000
3.361,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
1797/000-2015
83,30
1 - CORREIA DENTADA
83,30
PÇ
1,0000
166,60
2 - TENSOR CORREIA
166,60
UN
1,0000
28,42
3 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
28,42
4 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
28,42
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
UN
1,0000
292,04
6 - JOGO DE JUNTA
292,04
PÇ
1,0000
235,20
7 - JOGO DE RETENTOR
235,20
PÇ
1,0000
78,40
8 - JOGO DE VELA
78,40
PÇ
1,0000
166,60
9 - JOGO DE CABO DE VELA
166,60
PÇ
1,0000
2.254,00
10 - KIT MOTOR - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: CORSA - DBA 9446 - PERTENCENTE A S.M.E - VALOR |
TOTAL COM DESCONTO: R$ 3.361,40 - C/C 404-7 (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO |
2.254,00
PÇ
1,0000
98,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
1798/000-2015
24,50
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: CORSA - DBA 9446 - PERTENCENTE A S.M.E - |
VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 98,00 - C/C 404-7 (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO |
98,00
UN
4,0000
977,55
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
319
1853/000-2015
22,65
1 - MINI PAO DE QUEIJO
430,35
KG
19,0000
9,60
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - Para o Evento Dia Intern. das Mulheres que acontecerá dia 05 de |
março nas Unidades: UBS Centro, UBS Registro, UBS Vila Nova, PSF Agrochá, PSF Alay Correa, PSF Arapongal, |
PSF Arapongal Oeste, PSF Caiçara, PSF Capinzal, PSF Jardim São Paulo, PSF Ribeirópolis, PSF Serrote, PSF São |
Francisco, PSF Xangrilá, PSF Votupoca - C/C 332-6 C.E.F. - MS-PMAQ - SAÚDE |
547,20
LT
57,0000
293,36
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
319
1857/000-2015
7,72
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - Para o Evento Dia Internacional Mulheres, Acontecerá dia 05 de março nas |
Unidades: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VL NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF |
SERROTE, PSF SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 C.E.F.-MS.PMAQ - SAÚDE |
293,36
UN
38,0000
0,00
984/2015
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
0,00
134,80
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
71
1925/001-2015
134,80
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - FINANÇAS
134,80
1,0000
3.885,00
8758/2014
Pregão Presencial
CAPERPASS COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.211.777/0001-19
0,00
2
2243/000-2015
44,50
1 - MESA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO, BRANCA, EMPILHÁVEL, MEDIDAS APROXIMADAS DE 72X72X72 - |
LXAXP - GOYANA QUADRADA |
1.335,00
UN
30,0000
25,50
2 - Cadeira monobloco em polipropileno, branca, tipo poltrona, Classe BW - Uso exclusivo interno não |
residencial. Capacidade de até 136kg. No produto deverá constar o Selo de identificação de Conformidade, |
atendendo às normas do Inmetro e ABNT. Medidas aproximadas de 55cm X 41cm X 80cm (LXPXA).- GOYANA |
CLASSIC - PARA USO DAS INSCRIÇÕES E SORTEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA A SER |
REALIZADO NO DIA 09 À 13 DE MARÇO - GABINETE |
2.550,00
UN
100,0000
466,00
996/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
55.653.547/0001-88
0,00
442
2266/000-2015
46,60
1 - PAPAÍNA POMADA 10% - PARA USO DA PACIENTE LILIAN APARECIDA GUEDES NA UNIDADE DE SAÚDE DO |
REGISTRO B - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
466,00
BISN
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
40
53
1.790,00
1111/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Pedro Ferreira da Silva Eireli - Epp
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.451.579/0001-10
0,00
458
2338/000-2015
89,50
1 - FILTRO QUIMICO 900 A2B2E2K1 - PARA USO DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM AÇÕES DE |
NEBULIZAÇÃO CONTRA A DENGUE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
1.790,00
UN
20,0000
423,50
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
2342/000-2015
3,85
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
SABORES - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA SEREM FORNECIDOS DURANTE A REUNIÃO |
JUNTO AOS ACS SOBRE A PRIMEIRA QUINZENA DE BUSCA DE SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS - C/C |
624.028-1 CEF - SAÚDE |
423,50
UN
110,0000
77,20
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
458
2343/000-2015
7,72
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA SEREM FORNECIDOS |
DURANTE A REUNIÃO JUNTO AOS ACS SOBRE A PRIMEIRA QUINZENA DE BUSCA DE SINTOMÁTICOS |
RESPIRATÓRIOS - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
77,20
UN
10,0000
951,50
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
39
2409/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA SUPRIR AS |
NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE |
ALMOXARIFADO - JURÍDICO |
951,50
KG
550,0000
37,17
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
431
2514/000-2015
1,41
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
4,23
FR
3,0000
1,83
2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - BUFALO - |
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
32,94
FR
18,0000
9,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
431
2520/000-2015
1,50
1 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado |
com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e |
composição. - SAC THOMAZ - PARA USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
9,00
UN
6,0000
13,80
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
458
2525/000-2015
1,41
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
2,82
FR
2,0000
1,83
2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - BUFALO - |
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C |
252-4 CEF - SAÚDE |
10,98
FR
6,0000
13,80
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
458
2533/000-2015
1,41
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
2,82
FR
2,0000
1,83
2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - BUFALO - |
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C |
624.028-1 CEF - SAÚDE |
10,98
FR
6,0000
69,75
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
275
2541/000-2015
1,41
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
42,30
FR
30,0000
1,83
2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - BUFALO - |
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF |
- SAÚDE |
27,45
FR
15,0000
9,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
275
2547/000-2015
1,50
1 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado |
com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e |
composição. - SAC THOMAZ - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
9,00
UN
6,0000
13,80
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
336
2556/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
41
53
1,41
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
2,82
FR
2,0000
1,83
2 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml - BUFALO- |
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DO SETOR DE ODONTO - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 255-9 |
CEF - SAÚDE |
10,98
FR
6,0000
246,22
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
278
2557/000-2015
246,22
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - PARA INSTALAÇÃO NO ALMOXARIFADO DE |
MATERIAIS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
246,22
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
71
2561/000-2015
9,23
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Empenho nº 9212/004-2014 - Prestação de Serviços de Energia Elétrica |
para Unidade de Ensino Técnico - ETEC PAULA SOUZA no exercício de 2014. |
9,23
1,0000
2.693,05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
09.068.907/0001-67
0,00
51
2569/000-2015
1.346,53
1 - PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/BRASILIA. Ida e volta, translado e hotel incluso - PARA OS FUNCIONÁRIOS |
GISLENE MORAES DE OLIVEIRA E ANDRÉ GUSTAVO DOS SANTOS RODRIGUES PARA PARTICIPAÇÃO DA |
"CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMA DE PREVIDÊNCIA" EM BRASÍLIA - DF - SAÍDA 10/03 E RETORNO 13/03 - |
ADMINISTRAÇÃO |
2.693,05
SV
2,0000
67,68
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
DE |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/001-2015
3.000,00
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - |
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO |
67,68
SV
0,0200
75,32
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
DE |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/002-2015
3.000,00
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - |
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO |
75,32
SV
0,0300
67,68
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
DE |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/003-2015
3.000,00
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - |
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO |
67,68
SV
0,0200
67,68
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
DE |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/004-2015
3.000,00
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - |
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO |
67,68
SV
0,0200
67,68
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
DE |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/005-2015
3.000,00
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - |
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO |
67,68
SV
0,0200
67,68
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
DE |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/006-2015
3.000,00
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - |
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. URBANO |
67,68
SV
0,0200
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
DE |
0,00
67,68
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/007-2015
3.000,00
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE |
TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. |
URBANO |
67,68
SV
0,0200
0,00
1232/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
1.772,24
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
2620/000-2015
1.772,24
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONTA |
PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE |
1.772,24
1,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
LTDA. - |
-1.098,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
348
2627/000-2015 - 01
-1.098,00
1 - Anulação da Nota nº 2627/0-2015 - MOTIVO: TIPO DE MALHA INCORRETA
-1.098,00
1,0000
285.893,28
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA |
S.A. |
0,00
0,00
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
0,00
94
2853/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
42
53
285.893,28
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS PROPORCIONAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM, CONF. LEI |
MUNICIPAL Nº 914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 (PARCELA 1/6) - CONTABILIDADE |
285.893,28
1,0000
1.500,00
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
0,00
1.500,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
0,00
16
3076/000-2015
1.500,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
1.500,00
1,0000
0,00
4620/2014
Pregão Presencial
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS |
LTDA |
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
46.962.122/0003-21
5.500,00
442
3112/001-2015
1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAP ILAR - EMB. C/ 100 UNID.. Lanceta |
descartável para punção digital/sangue capilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço inoxidável, |
estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a integridade do |
produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e procedência. |
Embalagem com 100 unidades. - TESTLINE - ACERTO REF. EMP. 1322/2015 - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO |
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
5.500,00
UN
27.500,0000
0,20
0,00
1869/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO
-574,62
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.445.105/0001-78
0,00
180
3199/000-2015 - 01
-574,62
1 - Anulação da Nota nº 3199/0-2015 - MOTIVO: DESCRIÇÃO DE DESPESA INCORRETA
-574,62
1,0000
0,00
1869/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO
-85,13
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.445.105/0001-78
0,00
180
3200/000-2015 - 01
-85,13
1 - Anulação da Nota nº 3200/0-2015 - MOTIVO: DESCRIÇÃO DE DESPESA INCORRETA
-85,13
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
3.541,57
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
4
3304/000-2015
1.917,75
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS.
1.917,75
DIÁRI
1,0000
1.000,00
2 - ILUMINAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS
1.000,00
DIÁRI
1,0000
103,97
3 - PRATICAVEIS PANTOGRÁFICOS 2X1 - 24 HORAS - UNIDADE - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NA |
APRESENTAÇÃO DO SHOW TRIO, DE MARCIA CASTRO, NO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, NA PRAÇA |
BEIRA RIO DIA 22/03/2015 - GABINETE |
623,82
DIÁRI
6,0000
0,00
2190/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇAO DOS CONTABIL E ORCA PUBL DO EST DE |
SAO |
600,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.174.381/0001-66
0,00
25
3305/000-2015
600,00
1 - PARTICIPAÇÃO NO CURSO: O PODER PUBLICO E AS RELAÇÕES COM AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE |
CIVIL DA LF 4320/64 À LF 13019/14, NO DIA 27/03/2015 EM SAÕ PAULO - CONTROLE INTERNO |
600,00
1,0000
0,00
1938/2015
Dispensa
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
14.886,81
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
18.238.189/0001-10
0,00
323
3306/000-2015
14.886,81
1 - SERVIÇO DE OBRAS - C/C 0903/006/624039-7 - SAÚDE
14.886,81
SV
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
1.219,20
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
3307/000-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. A PARTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2013 - |
GABINETE |
1.219,20
MÊS
4,0000
0,00
2142/2015
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
568,29
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
0,00
1
3308/000-2015
35,13
1 - REFFEIÇÃO
175,65
5,0000
196,32
2 - PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MENSAL DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO DE |
INFORMAÇÕES, ELABORAÇÃO E REDAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE CULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO - |
SÃO PAULO/SP - SAÍDA DIA 22/03/2015 ÀS 18:00h E RETORNO DIA 24/03/2015 ÀS 22:00h - GABINETE |
392,64
2,0000
0,00
2191/2015
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
500,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
0,00
25
3309/000-2015
500,00
1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM - DEP. CONTROLE INTERNO
500,00
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
7.495,98
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
0,00
447
3310/000-2015
0,03
1 - Nifedipino 20 mg comprimido. - NEO FEDIPINA 20 MG C/ 30 - BRAINFARMA
1.525,44
COMP
54.480,0000
0,09
2 - ALOPURINOL 300 MG - GEN 300 MG C/30 - SANDOZ
1.160,64
COMP
12.480,0000
30,58
3 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL ORAL - FRASCO COM 200 DOSES - CLENIL |
250 MG HFA 200 DOSE - CHIESI |
917,40
FR
30,0000
0,15
4 - FENOBARBITAL 100MG - GEN 100 MG C/ 200 - UNIÃO QUÍMICA
1.500,00
COMP
10.000,0000
0,15
5 - METILDOPA 250MG - GEN 250MG C/ 30 - BIOSINTÉTICCO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
2.392,50
COMP
16.500,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
43
53
PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
1.406,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
447
3311/000-2015
1,60
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - HIPOLABOR
56,00
FR
35,0000
0,45
2 - PARACETAMOL 200MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 1 5ML - HIPOLABOR - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF |
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
1.350,00
FR
3.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
2.679,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
447
3312/000-2015
0,02
1 - ATENOLOL 50MG - PRATI DONADUZZI
331,20
COMP
13.800,0000
0,05
2 - CIMETIDINA 200MG - PRATI DONADUZZI
172,80
COMP
3.600,0000
0,15
3 - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, |
PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
2.175,00
COMP
15.000,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
3.100,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
06.968.107/0001-04
0,00
447
3313/000-2015
0,62
1 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido. - ASTRA - SELOZOK - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, |
PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
3.100,00
COMP
5.000,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
552,50
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
17.122.815/0001-46
0,00
447
3314/000-2015
0,17
1 - Mebendazol 100 mg comprimido. - SOBRAL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
552,50
COMP
3.250,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
2.423,52
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
13.046.855/0001-03
0,00
447
3315/000-2015
0,37
1 - AMIODARONA 200 MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 OU 3 0 COMPRIMIDOS - BIOSINTÉTICA - PARA |
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, |
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF |
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
2.423,52
COMP
6.480,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
174,45
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
0,00
447
3316/000-2015
1,09
1 - FOLINATO DE CALCIO (ACIDO FOLINICO) 15MG - COMPRIMIDOS - FONILAC - HIPOLABOR - PARA USO |
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF |
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
174,45
COMP
160,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
507,50
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
447
3317/000-2015
1,45
1 - AMOXICILINA 50MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 60ML - PRATI DONADUZZI - PARA |
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, |
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF |
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
507,50
FR
350,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
5.505,75
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
447
3318/000-2015
0,15
1 - AGUA PARA INJEÇÃO - DILUENTE ESTÉRIL - AMPOLA COM 10ML - EQUIPLEX
60,00
AMP
400,0000
0,55
2 - CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 500MG + 400 UI - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 60 |
COMPRIMIDOS - NATULAB |
5.412,00
COMP
9.840,0000
1,35
3 - LIDOCAINA CLORIDRATO - SEM VASOCONSTRITOR 0,02 - SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO/AMPOLA COM |
20ML - HIPOLABOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO |
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C |
624.024-9 CEF - SAÚDE |
33,75
FR/AM
25,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES |
LTDA |
147,60
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
26.921.908/0001-21
0,00
447
3319/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
44
53
0,16
1 - GLICLAZIDA 30MG - COMP. LIB. CONTROLADA - CAIXA CO M 30 COMPRIMIDOS - SERVIER - PARA USO |
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF |
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
147,60
COMP
900,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
LTDA |
99,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
0,00
447
3320/000-2015
0,17
1 - CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
99,00
COMP
600,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
388,80
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
05.005.873/0001-00
0,00
447
3321/000-2015
1,35
1 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - LEVALAX - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
388,80
FR
288,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1.537,60
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
0,00
447
3322/000-2015
0,38
1 - HALOPERIDOL 5MG - JANSSEN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA |
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
1.537,60
COMP
4.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
2.571,25
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
0,00
447
3323/000-2015
0,05
1 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED
500,00
COMP
10.000,0000
5,80
2 - LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - NATURELIFE
1.160,00
FR
200,0000
2,03
3 - MIKANIA GLOMERATA 81,5MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 120ML (GUACO) - NATULAB - PARA |
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, |
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF |
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
911,25
FR
450,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
1.519,80
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
65.817.900/0001-71
0,00
447
3324/000-2015
0,89
1 - LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25MG - PROLOPA BD-ROCHE
907,80
COMP
1.020,0000
0,60
2 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 50MG - PROLOPA-ROCHE - PARA USO DAS UNIDADES: |
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
612,00
COMP
1.020,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
1.702,56
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
0,00
447
3325/000-2015
0,55
1 - CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇAO NASAL FRASCO COM 30M L - NEONAZOL / NATIVITA
330,00
FR
600,0000
0,05
2 - Loratadina 10 mg comprimido. - LORITIL / GEOLAB
322,56
COMP
6.720,0000
0,15
3 - FLUCONAZOL 150MG - FLUCOVIL / MEDQUIMICA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
1.050,00
CAP
7.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
LTDA |
4.582,35
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
0,00
447
3326/000-2015
0,21
1 - LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG - HYPERMARCAS / BRAINFARMA
107,10
COMP
510,0000
2,80
2 - METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL - BISNAGA COM 50G + APLICADOR - EMS / NOVAQUIMICA
840,00
TB
300,0000
2,75
3 - NISTATINA 25.000Ul/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 60G + APLICADOR - MULTILAB
3.176,25
TB
1.155,0000
3,06
4 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME - BISNAGA COM 50G - NATIVITA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
459,00
TB
150,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
1.880,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.613.881/0001-00
0,00
319
3327/000-2015
0,94
1 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA Nº 21. - SOLIDOR
940,00
UN
1.000,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
45
53
0,94
2 - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA Nº 23 - SOLIDOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF |
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
940,00
UN
1.000,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
7.272,57
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
0,00
442
3328/000-2015
0,16
1 - NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDO - EMS - GENÉRICO
7.202,97
COMP
45.996,0000
0,58
2 - Nifedipino 10 mg comprimido revestido (retard). - ADALAT R - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, |
PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
69,60
COMP
120,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
1.527,12
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
442
3329/000-2015
0,54
1 - ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - MABRA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO |
B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF |
CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.527,12
DRAG
2.828,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
352,08
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
442
3330/000-2015
0,98
1 - MINOXIDIL 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - LABORATÓRIOS PFIZER - PARA USO |
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF |
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
352,08
COMP
360,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
6.500,90
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
3331/000-2015
23,99
1 - POLICRESULENO + CINCHOCAÍNA, CLORIDRATO - 100MG + 10MG/G - POMADA RETAL - TUBO COM 30G |
+ APLICADORES - PROCTYL 30G - NYCOMED |
5.997,50
TB
250,0000
8,39
2 - HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL IM - AMPOLA COM 2ML + |
AGULHA DE 5CM - NORIPURUM IM C/5 - NYCOMED - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO |
B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF |
CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
503,40
AMP
60,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
542,10
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
0,00
442
3332/000-2015
1,81
1 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 6,67MG/ML + DIPIRONA SÓ DICA 333,4MG/ML SOLUÇÃO ORAL - |
FRASCO COM 20ML - FARMACE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA |
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
542,10
FR
300,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
156,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
442
3333/000-2015
1,30
1 - BROMETO DE PINAVÉRIO 100MG - TAKEDA PHARMA LTDA (ANTIGA NYCOMED) - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF |
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
156,00
COMP
120,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
1.650,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
0,00
442
3334/000-2015
11,00
1 - COLAGENASE 0,6 UI/G + CLORANFENICOL 10MG/G POMADA - BISNAGA COM 30G - IRUXOL-ABBOTT - |
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
1.650,00
TB
150,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
LTDA |
2.400,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
0,00
442
3335/000-2015
0,04
1 - VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 + VITAMINA B2 + VITAMINA 3 + VITAMINA B6 + |
VITAMINA B12) - NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, |
PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO |
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C |
410-1 CEF - SAÚDE |
2.400,00
DRAG
60.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
2.291,40
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
3336/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
46
53
15,10
1 - HIDRÓXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML - ENDOFER |
50MG/ML 30 ML - BIOLAB |
453,00
FR
30,0000
0,08
2 - CINARIZINA 75MG - FLUXON 75 MG C/30 - BRAINFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.838,40
COMP
22.980,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
915,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
3337/000-2015
9,15
1 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 25MG/G + ANFOTERICINA B 12,5MG/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM |
45G + APLICADOR - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
915,00
TB
100,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
LTDA. - |
1.098,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
348
3338/000-2015
10,98
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES |
219,60
UNI
20,0000
10,98
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES |
658,80
UNI
60,0000
10,98
3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES |
164,70
UNI
15,0000
10,98
4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES - PARA USO DO CEREST NA CAMPANHA DO DIA INTERNACIONAL EM MEMÓRIA AS VÍTIMAS DE |
ACIENTES E DOENÇAS DO TRABALHO - 28/04/2015 - RECURSOS MS CEREST - C/C 0903/006/253-2 CEF - |
SAÚDE |
54,90
UNI
5,0000
0,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
2.753,03
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
319
3339/000-2015
82,50
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA USO DO ESF ARAPONGAL OESTE - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
2.753,03
M²
33,3700
0,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
1.524,60
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
458
3340/000-2015
82,50
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
1.524,60
M²
18,4800
0,00
2797/2014
Pregão Presencial
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
INDUSTRI |
1.949,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
45.552.676/0001-26
0,00
435
3341/000-2015
1.949,00
1 - ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA. a partir de 2.00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão bipartido |
para facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento mínimo do |
tubo de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e carretel, peso |
máximo de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. Volume do tanque |
de combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de 02 anos. - |
HUSQVARNA/143R-II - PARA USO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO - C/C |
624026-5 CEF - SAÚDE |
1.949,00
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
960,40
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
229
3342/000-2015
565,46
1 - CAVALETE. VÁLVULA TERMOSTATICA COM SENSOR
565,46
PÇ
1,0000
296,45
2 - VALVULA TERMOSTATICA
296,45
PÇ
1,0000
98,49
3 - SENSOR TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURRIER - PLACA DBA 9460 DESTA |
SECRETARIA - DESCONTO DE 2% - VALOR TOTAL LIQUIDO R$ 960,40 - DES. AGRÁRIO |
98,49
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
24,99
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
229
3343/000-2015
24,99
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURRIER - PLACA DBA 9460 |
DESTA SECRETARIA - APLICADO DESCONTO DE 2% - VALOR TOTAL LIQUIDO R$ 24,99 - DES. AGRÁRIO |
24,99
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
47
53
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
180,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
231
3344/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA
120,00
HR
2,4000
50,00
2 - LIMPEZA. RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURRIER PLACA DBA 9460 DESTA SECRETARIA |
- APLICADO DESCONTO DE 50% - VALOR TOTAL LIQUIDO R$ 180,00 - DES. AGRÁRIO |
60,00
HR
1,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
33,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
231
3345/000-2015
82,50
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR HOLLAND PLACA DBA 9467 DESTA |
SECRETARIA - APLICADO DESCONTO DE 50% - VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 33,00 - DES. AGRÁRIO |
33,00
HR
0,4000
0,00
2030/2014
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
36.400,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
0,00
211
3346/000-2015
52,00
1 - RACHÃOZINHO . FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, |
AVENIDAS E ESTRADAS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
36.400,00
TON
700,0000
0,00
2030/2014
Pregão Presencial
CARLOS ALBERTO SILVA ITARIRI-EPP
29.500,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
74.295.908/0001-06
0,00
211
3347/000-2015
59,00
1 - PEDRA. N° 02, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, |
AVENIDAS E ESTRADAS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
29.500,00
TON
500,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
10.427,50
0,00
08.00.15.451.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
203
3348/000-2015
40,00
1 - Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO
2.000,00
UN
50,0000
70,00
2 - Viga de Madeira 6X25x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO
3.500,00
UN
50,0000
98,55
3 - Viga de Madeira 6X30x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
4.927,50
UN
50,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.963,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
190
3349/000-2015
7,00
1 - ALHO GRANDE - CEAGESP
490,00
KG
70,0000
1,45
2 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
435,00
KG
300,0000
1,75
3 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
262,50
KG
150,0000
2,15
4 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
408,50
MÇ
190,0000
1,05
5 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
157,50
MÇ
150,0000
2,10
6 - RÚCULA - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
210,00
MÇ
100,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
4.818,35
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
190
3350/000-2015
1,92
1 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
384,00
KG
200,0000
1,90
2 - CEBOLA MÉDIA
475,00
KG
250,0000
1,34
3 - ALFACE CRESPA - EXTRA
402,00
UN
300,0000
2,04
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA
142,80
KG
70,0000
2,04
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
142,80
KG
70,0000
1,37
6 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
102,75
MÇ
75,0000
3,40
7 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
510,00
UN
150,0000
3,76
8 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
376,00
KG
100,0000
2,06
9 - MAMAO FORMOSA GRANDE
618,00
KG
300,0000
2,70
10 - MEXIRICA
405,00
KG
150,0000
3,90
11 - PONKAN
975,00
KG
250,0000
1,90
12 - BERINJELA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
285,00
KG
150,0000
0,00
2189/2015
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
280,84
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
215.917.248-05
0,00
22
3351/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM P/ PARTICIPAÇÃO EM CURSO: O PODER PÚBLICO E AS RELAÇÕES COM AS |
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, NO DIA 27/03/15 - SAÍDE DIA 26/03 ÀS 16:00h E RETORNO ÀS 27/03 |
ÀS 22:00h - CONTROLE INTERNO |
196,32
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
48
53
0,00
1934/2015
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
603,42
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
169.483.328-38
0,00
762
3352/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
210,78
6,0000
196,32
2 - PERNOITES - VIAGEM À SÃO PAULO - REUNIÃO SOBRE CALENDÁRIO ESPORTIVO NA SECRETARIA DE |
ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER DO ESTADO DE SÃO PAULO - VIAGEM A SANTOS E PRAIA GRANDE - |
RETIRAR MATERIAL ESPORTIVO - SAÍDA DIA 20/01/2015 ÀS 06:00h E RETORNO DIA 22/01/2015 ÀS 22:00h - |
ESPORTES |
392,64
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
3.512,49
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
0,00
3
3353/000-2015
1.170,83
1 - PARTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2013 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL |
SITO A RUA ELDORADO Nº 10 - VILA TUPY - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO |
ELEITORAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/06/13 À 31/05/2015 - GABINETE |
3.512,49
3,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
323,10
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
762
3354/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
7,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM À SANTOS - REUNIÃO COM A DREL SANTOS E REUNIÃOSAÍDA DIA 27/03/2015 ÀS |
06:00h E RETORNO DIA 28/03/2015 ÀS 20:00h - ESPORTES |
196,32
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA
1.133,81
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
44.307.668/0001-51
0,00
4
3355/000-2015
1.133,81
1 - PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/BRASILIA. Ida e volta - REF. A VIAGEM À BRASÍLIA PARA REUNIÃO DO |
PREFEITO COM O SECRETÁRIO NACIONAL DE TRANSPORTE E DA MOBILIDADE URBANA, SRº DARIO RAIS |
LOPES - NO DIA 26/03/2015 - GABINETE |
1.133,81
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.679,99
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
3356/000-2015
10.679,99
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONTA |
PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 C.E.F. - SAÚDE |
10.679,99
1,0000
0,00
2136/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
390,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
71
3357/000-2015
390,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca do fusor - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA |
BROTHER HL 6182 DW - PATRIMÔNIO Nº 038158 DE USO DA DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS |
390,00
SV
1,0000
0,00
1927/2015
Dispensa
GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA
316,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
49.204.274/0001-91
0,00
348
3358/000-2015
15,80
1 - CARIMBO DE ASSINATURA AUTOMATICO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2015 - AQUISIÇÃO DE |
CARIMBOS - CEREST - FICHA 348 DR 300.006 - FONTE 05 - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
316,00
UN
20,0000
0,00
1927/2015
Dispensa
GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA
588,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
49.204.274/0001-91
0,00
431
3359/000-2015
43,00
1 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM
430,00
UN
10,0000
15,80
2 - CARIMBO DE ASSINATURA AUTOMATICO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2015 - AQUISIÇÃO DE |
CARIMBOS - CAPS FICHA 431 DR 300.042 FONTE 05 - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE |
158,00
UN
10,0000
0,00
1927/2015
Dispensa
GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA
588,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
49.204.274/0001-91
0,00
458
3360/000-2015
43,00
1 - CARIMBO EM MADEIRA -13CM X 6CM
430,00
UN
10,0000
15,80
2 - CARIMBO DE ASSINATURA AUTOMATICO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2015 - AQUISIÇÃO DE |
CARIMBOS - VIG. SAN. - FICHA 458 DR 300.008 FONTE 05 - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE |
158,00
UN
10,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
3.033,68
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
678
3361/000-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO |
CONSEHO TUTELAR - PLAIO EHE 7300 - ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIO - FMDCA |
3.033,68
LT
1.040,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
4.647,70
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3362/000-2015
1,99
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍUCLO |
DE USO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA - PALIO BVZ 6463, VW GOL |
DBA 9415, DBA 2099 E DBA 2096) ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
4.647,70
LT
2.335,5300
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
9.528,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3363/000-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE |
USO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CORSA DBA 2076, GM CLASSIC DBA 9450, FIESTA SEDAN |
DBA 9474, VW SANTANA CDV 1353, KOMBI CPV 1804 E PALIO BVZ 6463 - ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - |
9.528,00
LT
3.266,3700
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
49
53
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
7.244,95
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
650
3364/000-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DO |
CADÚNICO E TODOS OS CRAS (CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE 7184 E FSO 9222) ATÉ |
MAIO/2015 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
7.244,95
LT
2.483,7000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
268,36
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
336
3365/000-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 225-9 CEF - |
SAÚDE |
268,36
LT
92,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
1.511,01
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
3366/000-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 624023-0 CEF - |
SAÚDE |
1.511,01
LT
518,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
6.892,87
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
348
3367/000-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 253-2 CEF - |
SAÚDE |
6.892,87
LT
2.363,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
42.238,16
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
405
3368/000-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
42.238,16
LT
14.480,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
3.229,12
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
275
3369/000-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
3.229,12
LT
1.107,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
1.166,80
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
39
3370/000-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
1.166,80
LT
400,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
32.469,13
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
3371/000-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 26179-3 BB - |
SAÚDE |
32.469,13
LT
11.131,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
1.750,20
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
689
3372/000-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FUNSSOL
1.750,20
LT
600,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
8.476,64
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
141
3373/000-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
6.904,54
LT
2.367,0000
1,99
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
1.572,10
LT
790,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
5.688,15
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
3374/000-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 252-4 CEF - |
SAÚDE |
5.688,15
LT
1.950,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
22.271,30
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
397
3375/000-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
22.271,30
LT
7.635,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
2.976,23
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
49
3376/000-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
2.339,43
LT
802,0000
1,99
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - |
ADMINISTRAÇÃO |
636,80
LT
320,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
6.431,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
97
3377/000-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
5.834,00
LT
2.000,0000
1,99
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - PLANEJ. |
URBANO |
597,00
LT
300,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
50
53
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
2.917,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
68
3378/000-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
2.917,00
LT
1.000,0000
0,00
3630/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
RP
J
02.328.280/0001-97
0,00
5001
4107/007-2014
2.865,02
1 - Restos a pagar do empenho 4107/7-2014
2.865,02
1,0000
0,00
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
49.699,74
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5001
7337/001-2014
3.838,65
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO AO PIT - REF. A 1ª MEDIÇÃO - C/C 0903-2 - 6647162-3 CEF - PLANEJ. |
URBANO |
49.699,74
%
12,9500
0,00
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
15.733,86
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5001
7338/001-2014
3.838,65
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - REF. 1ª MEDIÇÃO - C/C 0903-2 - 6647162-3 CEF - PLANEJ. |
URBANO |
15.733,86
%
4,1000
5.230,50
7768/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
RP
J
67.729.178/0004-91
0,00
5003
7942/000-2014
5.230,50
1 - Restos a pagar do empenho 7942/0-2014
5.230,50
1,0000
0,00
8068/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
RP
J
02.328.280/0001-97
0,00
5001
9212/004-2014
9.544,43
1 - Restos a pagar do empenho 9212/4-2014
9.544,43
1,0000
1.200,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
0,00
5006
9637/004-2014
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem de motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch. - REFERENTE AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA |
1.200,00
UN
20,0000
2.809,04
8530/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
RP
J
05.939.543/0001-92
0,00
5001
9925/000-2014
2.809,04
1 - Restos a pagar do empenho 9925/0-2014
2.809,04
1,0000
16.600,00
2030/2014
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
0,00
0,00
RP
J
57.363.939/0001-38
0,00
5001
10189/000-2014
16.600,00
1 - Restos a pagar do empenho 10189/0-2014
16.600,00
1,0000
1.524,53
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
0,00
RP
J
05.841.753/0001-43
0,00
5001
11711/000-2014
1.524,53
1 - Restos a pagar do empenho 11711/0-2014
1.524,53
1,0000
11.092,26
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
0,00
RP
J
05.841.753/0001-43
0,00
5001
11713/000-2014
11.092,26
1 - Restos a pagar do empenho 11713/0-2014
11.092,26
1,0000
563,05
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
0,00
RP
J
05.841.753/0001-43
0,00
5001
11811/000-2014
563,05
1 - Restos a pagar do empenho 11811/0-2014
563,05
1,0000
358,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
11902/003-2014
7,16
1 - GALÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE GALÕES DE ÁGUA |
MINERAL DE 20 L A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E RURAL, GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 200 ML |
E 510 ML, E VASILHAMES DE ÁGUA DE 20 L - GABINETE |
358,00
UN
50,0000
358,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
11902/004-2014
7,16
1 - GALÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
GABINETE |
358,00
UN
50,0000
0,00
10704/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
RP
J
02.328.280/0001-97
0,00
5004
11984/003-2014
12.518,20
1 - Restos a pagar do empenho 11984/3-2014
12.518,20
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
51
53
0,00
10704/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
RP
J
02.328.280/0001-97
0,00
5004
11984/004-2014
513,62
1 - Restos a pagar do empenho 11984/4-2014
513,62
1,0000
0,00
10705/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
RP
J
02.328.280/0001-97
0,00
5004
11985/004-2014
105,88
1 - Restos a pagar do empenho 11985/4-2014
105,88
1,0000
762,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
0,00
5003
12060/002-2014
65,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA
195,00
UN
3,0000
81,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA - PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE
567,00
UN
7,0000
455,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
0,00
5001
12063/002-2014
65,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA - PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE
455,00
UN
7,0000
1.090,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
0,00
5001
12066/003-2014
60,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA
960,00
UN
16,0000
65,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA - PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE
130,00
UN
2,0000
195,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
0,00
5001
12447/001-2014
65,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem de motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos carroceria Minivan - PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE |
195,00
UN
3,0000
8.868,74
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
04.391.521/0001-78
0,00
5001
13129/000-2014
8.868,74
1 - Restos a pagar do empenho 13129/0-2014
8.868,74
1,0000
170,00
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
0,00
0,00
RP
J
48.723.241/0001-95
0,00
5001
13215/000-2014
170,00
1 - Restos a pagar do empenho 13215/0-2014
170,00
1,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
RP
J
10.439.346/0001-44
0,00
5001
14372/000-2014
2.030,35
1 - Restos a pagar do empenho 14372/0-2014
2.030,35
1,0000
346,50
12648/2014
Outros/Não Aplicável
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
RP
J
05.414.334/0001-25
0,00
5001
14415/001-2014
346,50
1 - Restos a pagar do empenho 14415/0-2014 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - PARA USO DO GABINETE E |
DEPENDÊNCIAS - GABINETE |
346,50
1,0000
500,90
12648/2014
Outros/Não Aplicável
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
RP
J
05.414.334/0001-25
0,00
5001
14415/002-2014
0,05
1 - Restos a pagar do empenho 14415/0-2014 - SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS - PARA USO DO GABINETE E |
DEPENDÊNCIAS - GABINETE |
500,90
10.018,0000
209,30
846/2014
Pregão Presencial
SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E |
ESTAMPARIA L |
0,00
0,00
RP
J
17.259.588/0001-03
0,00
5001
14705/000-2014
209,30
1 - Restos a pagar do empenho 14705/0-2014
209,30
1,0000
373,80
846/2014
Pregão Presencial
SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E |
ESTAMPARIA L |
0,00
0,00
RP
J
17.259.588/0001-03
0,00
5001
14706/000-2014
373,80
1 - Restos a pagar do empenho 14706/0-2014
373,80
1,0000
28.820,00
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.274.988/0002-19
0,00
5001
14714/000-2014
28.820,00
1 - Restos a pagar do empenho 14714/0-2014
28.820,00
1,0000
3.941,35
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
0,00
RP
J
05.841.753/0001-43
0,00
5001
14767/000-2014
3.941,35
1 - Restos a pagar do empenho 14767/0-2014
3.941,35
1,0000
577,47
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
0,00
RP
J
05.841.753/0001-43
0,00
5001
14768/000-2014
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
52
53
577,47
1 - Restos a pagar do empenho 14768/0-2014
577,47
1,0000
2.072,70
846/2014
Pregão Presencial
SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E |
ESTAMPARIA L |
0,00
0,00
RP
J
17.259.588/0001-03
0,00
5001
14771/000-2014
2.072,70
1 - Restos a pagar do empenho 14771/0-2014
2.072,70
1,0000
220,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
RP
J
05.939.543/0001-92
0,00
5001
14775/000-2014
220,00
1 - Restos a pagar do empenho 14775/0-2014
220,00
1,0000
92.160,00
10171/2014
Pregão Presencial
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.
0,00
0,00
RP
J
79.788.766/0005-66
0,00
5004
14809/000-2014
92.160,00
1 - Restos a pagar do empenho 14809/0-2014
92.160,00
1,0000
205,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
RP
J
05.939.543/0001-92
0,00
5001
14879/000-2014
205,00
1 - Restos a pagar do empenho 14879/0-2014
205,00
1,0000
978,31
13053/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
RP
J
06.258.194/0001-06
0,00
5001
14890/000-2014
978,31
1 - Restos a pagar do empenho 14890/0-2014
978,31
1,0000
438,89
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
0,00
RP
J
05.841.753/0001-43
0,00
5001
15116/000-2014
438,89
1 - Restos a pagar do empenho 15116/0-2014
438,89
1,0000
2.815,25
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
0,00
RP
J
05.841.753/0001-43
0,00
5001
15117/000-2014
2.815,25
1 - Restos a pagar do empenho 15117/0-2014
2.815,25
1,0000
16.798,96
9278/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
11.275.768/0001-94
0,00
5001
15319/001-2014
2.150,29
1 - LOTE 01 - EXECUÇÃO DE RAMPA PADRÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO - |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE: LOTE 01 - EXECUÇÃO DE RAMPA PADRÃO |
E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS - TRANSITO |
16.798,96
%
7,8100
3.100,00
13415/2014
Dispensa
PIROTECNICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - |
ME |
0,00
0,00
RP
J
04.370.430/0001-56
0,00
5001
15702/000-2014
3.100,00
1 - Restos a pagar do empenho 15702/0-2014
3.100,00
1,0000
1.500,00
13426/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
15902/001-2014
1.500,00
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA |
TRATAMENTO DO MENOR DIEGO PEREIRA RIBEIRO, CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº |
0000130-72.2014.8.26.0495 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE REGISTRO, |
FORO DE REGISTRO - 3ª VARA - ANEXO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
1.500,00
MÊS
1,0000
1.500,00
13427/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
15903/001-2014
1.500,00
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA |
ATENDIMENTO DA PACIENTE CAMILA FERREIRA GOMES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
1.500,00
MÊS
1,0000
REGISTRO, 24 de Março de 2015.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/03/2015 ATÉ 20/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
53
53
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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